北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理监督指挥中心

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理监督指挥中心2018年预算情况说明

    目 录

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    (二)人员构成情况

    (三)本预算年度的主要工作任务

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    五、部门政府采购预算说明

    六、机关运行经费情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    九、国有资产占用情况

    十、名词解释

    附件：1.部门收支预算总表(预算01表)

    2. 部门预算收入总表(预算02表)

    3. 部门预算支出总表(预算03表)

    4. 财政拨款收支预算总表(预算04表)

    5. 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)

    6. 财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

    7. 政府性基金财政拨款支出预算表(预算07表)

    8. “三公”经费财政拨款预算表(预算08表)

    9. 项目支出预算表(预算10表)

    10.重点项目绩效目标申报表

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    根据北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会《关于成立beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理监督指挥机构有关问题的通知》(朝编【2005】31号)，设立beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理监督指挥中心。内设十个科室，分别为综合科、评价服务科、监督员管理科一科、监督员管理二科、基础数据科、研究与开发科、政工科、法制科、呼叫中心、监控中心，四十三个监督分队，下属一个事业单位，北京市非紧急救助中心朝阳分

    中心。beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理监督指挥中心负责本区城市服务管理监督和评价工作。

    (二)人员构成情况

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理监督指挥中心部门行政编制77人，实际73人；事业编制5人，实际4人；聘用人员1360人。

    离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    1、加强城市痼疾顽症的监督、考核力度;

    2、全力做好区政府热线工作;

    3、完善网格化城市管理数据支撑体系。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算11593.7300万元，比2017年12283.7920万元减少690.0620万元，下降5.62% 其中：财政拨款11593.7300万元，比2017年12283.7920万元减少690.0620万元；统筹使用结余资金安排预算0 万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

    三、支出预算说明

    (一)基本支出预算1852.63万元，占总支出预算15.98%，比2017年1727.58万元增加125.05万元， 增长7.24%。

    (二)项目支出预算9741.1000万元，占总支出预算84.02%，比2017年10556.2120万元减少815.1120 万元，下降7.72%。

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理监督指挥中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行 维护费开支。

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2018年“三公经费”财政拨款预算20.36万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少4.48万元。 其中：

    1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

    2、公务接待费。2018年预算数2.28万元，比2017年预算数减少0.09万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

    3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平； 公务用车运行维护费2018年预算数18.08万元，比2017年预算数减少4.39万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

    五、部门政府采购预算说明

    2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理监督指挥中心部门政府采购预算总额54.02万元，其中：政府采购货物预算16.02万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算38万元。

    六、机关运行经费情况说明

    2018年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理监督指挥中心的机关运行经费财政拨款预算175.55万元。

    机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    九、国有资产占用情况

    固定资产总额3607.831685万元，其中：汽车12辆，212.276900万元；单价在50万元以上的通用设备8台(套)，866.066311万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    十、名词解释

    本部门无专业性较强的名词。