北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处2023年部门预算公开目录
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四部门整体支出绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道便民服务中心，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道退役军人服务站牌子。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道市民活动中心，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道党群活动中心牌子。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道中心幼儿园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道东里幼儿园。
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处行政编制81人，实际71人；事业编制38人，实际31人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）80人。
离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，香河园街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，按照市委十三届二次全会、区委十三届五次全会部署，坚持和加强党的全面领导，突出“老得雅致、旧得别致、小得精致”发展思路，以高质量党建引领高质量发展。
一是加强领导，把牢政治方向。一以贯之坚持和扞卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。开展多形式、分层次、全覆盖的教育培训，持续夯实理论基础。落实落细意识形态工作责任制，切实维护意识形态领域安全。
二是夯实基础，筑牢战斗堡垒。深化网格党建，加强党支部规范化建设，挖掘特色亮点，把党员的担当底色、党建品牌擦得更亮。深入推进两新党建，健全三级党群服务中心阵地体系。树立正确选人用人导向，实施“年轻干部成长锻造”、“头雁强能领航”工程，锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。
三是精耕细作，强化基层治理。深入探索党建引领基层治理有效机制，以接诉即办为抓手，以“年度三件事”为重点，持之以恒办好民生实事。通过“三分三合”人文环境强宜居、“一五一十”社会动员强互动，“五优三好”区域融合强服务，推动城市精细化治理提效、社区治理软实力提档、民生服务供给提质，增强地区人情味、烟火气、幸福感。
四是从严治党，压实主体责任。始终保持严的主基调，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争。持而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息加强作风建设，巩固风清气正的政治生态。持续开展党风党纪教育、警示教育和廉政教育，加强廉洁文化建设，为地区发展提供坚强的政治保障和纪律保障。
二、收入预算说明
2023年收入预算8707.357174万元，比2022年8658.845976万元增加48.511198万元，增长0.56%。其中：本年财政拨款收入8707.357174万元，比2022年8056.678223万元增加650.678951万元，主要原因是由于2023年新增城市协管员经费，故预算有所增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年602.167753万元减少602.167753万元，主要原因是根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3687.747804万元，占总支出预算42.35%，比2022年5389.603353万元减少1701.855549万元，下降31.58%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
（二）项目支出预算5019.60937万元，占总支出预算57.65%，比2022年3269.242623万元增加1750.366747万元，增长53.54%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算17.307525万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少14.334333万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2、公务接待费。2023年预算数1.272525万元，比2022年预算数减少0.066975万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少15.722358万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务用车购置费；公务用车运行维护费2023年预算数16.035万元，比2022年预算数减少1.455万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处政府采购预算总额1107.254万元，其中：政府采购货物预算8.475万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1098.779万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处政府购买服务预算总额570.165万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算296.304050万元。
机关运行经费指：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车10辆，199.147328万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处填报绩效目标的预算项目38个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）