北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府奥运村街道办事处2023年预算

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府奥运村街道办事处2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府奥运村街道办事处2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委办公室、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府办公室关于印发《中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委奥运村街道工作委员会北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75号)、中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委机构编制委员会办公室关于组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委机构编制委员会办公室关于调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号)，奥运村街道办事处设立下列6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委)，一个综合行政执法队，三中心：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版奥运村街道便民服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版奥运村街道市民活动中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版奥运村街道市民诉求处置中心。另设有16个社区。

奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府奥运村街道办事处行政编制115人，实际107人；事业编制55人，实际49人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)120人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是深入推进党建引领新局面。不断深化街道“一核多元，融合共治”区域化党建工作体系。以纳税千强企业和商务楼宇为抓手，深入开展两新党建工作。着力打造奥运村街道党群服务中心和党建协调委员会有形和无形的区域化党建平台。组建奥运村街道学习贯彻党的二十大精神宣讲团，在群众层面开展“学习二十大 “艺”起向未来”主题活动。

二是强化基层治理能力。以双奥优才学院为平台，借助参与式培训、创意沙龙、人才论坛、“头脑风暴”等方式，从学、思、悟、践四个层面展开系统性服务与培训，为干部成长提供锻炼的平台；建立奥运村人才资源库，通过人才学院的培育活动，加强联动互通，推进其参与地区建设；坚持“治、建、管”为核心的治理思路，大力提升街道辖区整体物业服务水平；积极提高住宅小区正常履职业委会占比，推进条件成熟的物管会转化为业委会，扎实做好业委会成立工作。

三是拓宽优质公共服务。深入开展爱国卫生工作，为顺利完成全国卫生城区复检工作做好准备。继续开展养老服务体系建设，计划新增一家养老驿站，坚持开展养老联合体活动，营造社会敬老氛围。

四是推进文明城区建设常态化。将文明城区建设各项指标任务与日常工作相结合，全面推进各项测评任务落实。

五是着力双奥文化建设。开展奥运村民间奥林匹克体育大赛之“传承冬奥精神，展现双奥风采”系列活动。举办冰龙舟友谊赛，陆地冰壶球推广及体验联赛等体育活动，鼓励全民参与健身，讲好双奥故事。继续联合北京电视台生活节目中心将已开展十年的奥运社区大舞台升级为：奥运村民间奥林匹克文化大舞台，开展以“奥林匹克”为主题的演出与比赛，10月份正式开展演出与评比活动。

六是做好社区建设、城建城管、综治维稳、民生及其他各项工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算13271.975837万元，比2022年12941.227907万元增加330.74793万元，增长2.56%。其中：本年财政拨款收入13271.975837万元,比2022年11579.932094万元增加1692.043743万元，主要原因：因新拆分社区，人员及项目经费增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1361.295813万元减少1361.295813万元，主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算5412.959549万元，占总支出预算40.78%，比2022年8010.327417万元减少2597.367868万元，下降32.43%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出，比如社区工作者人员经费。

(二)项目支出预算7859.016288万元，比2022年4930.90049万元增加2928.115798万元，增长59.38%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出，比如社区工作者人员经费。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市人民政府奥运村街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算35.464375万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加17.736875万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.579375万元，比2022年预算数1.662500万元减少0.083125万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数33.885万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数0万元增加18万元，主要原因：街道车辆符合报废标准，将于2023年进行报废，街道用车任务较多，车辆调配紧张，申请购买一辆新车；公务用车运行维护费2023年预算数15.885万元。比2022年预算数16.065万元减少0.18万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市人民政府奥运村街道办事处政府购买采购预算总额1666.785967万元。其中：政府采购货物预算51.643320万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1615.142647万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市人民政府奥运村街道办事处政府购买服务预算总额772.940947万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市人民政府奥运村街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算369.82717万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车24辆，456.04525万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市人民政府奥运村街道办事处填报绩效目标的预算项目44个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件下载：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府奥运村街道办事处2023年预算