北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府麦子店街道办事处2023年预算
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府麦子店街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府麦子店街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.综合办公室(统计所)
承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机票、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文公起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网络工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。
2.党群工作办公室
负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。负责人大、政协等相关工作。
3.平安建设办公室(司法所)
负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社会矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人员调节等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。
4.城市管理办公室
负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协调开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。
5.社区建设办公室
参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。
6.民生保障办公室
负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生活动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。
7.纪工委、监察组
负责协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议;协助区监委开展调查工作。
8.综合行政执法队
行使市容环境法规、规章规定的区行政执法机关具有的全部处罚权；行使绿化管理法规、规章规定的区行政机关具有的全部处罚权；行使工商行政管理法规规定的对无固定场所的无照经营的处罚权；行使城市规划法律、法规规定的对道路街巷、居民小区等公共场所违章建设的处罚权；行使城市交通和市政管理法规、规章规定的对违法临时占路(不含机动车道)的处罚权；承担街乡综合执法平台的统筹协调工作。
9.便民服务中心
承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。
10.市民活动中心
协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
11.市民诉求处置中心
负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府麦子店街道办事处行政编制95人，实际86人；事业编制46人，实际38人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)82人。
离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.突出党建引领，凝聚各方合力促发展
强化政治思想建设，坚持把党的政治建设摆在首位，创新区域化党建工作；按照全区域统筹、全领域协同的整体部署，构建“一核、多域、三中心”的党建工作格局，加强基层党组织建设；加强干部队伍建设，健全完善激励机制、容错纠错机制、传帮带机制，坚持日常考核与专项考核相结合，为地区长远发展储备人才；完善全面从严治党监督体系，坚持“全”的总要求、“严”的总基调，引导广大党员干部不忘初心、牢记使命，不断增强不想腐的自觉。
2.看齐首善标准，优化城市治理提效能
建设优质消费环境，配合落实国际消费中心城市建设任务，根据beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版“一核两带五片区”空间格局要求，为市民提供优质消费环境；强化环境秩序治理，启动门前三包“靓街行动”专项工作，以地区“五横四纵”道路为基准，推动精细化管理全覆盖，推进无障碍环境建设专项整治；提高综合执法水平，深化综合行政执法体制改革，创新基层执法方式，完善长效管理机制，着力打造“门前三包”示范街；抓好“两个关键小事”，建立科学高效的物业管理机制，推动党建引领物业企业参与社区治理。
3.夯实基层基础，推进社区治理上台阶
完善社区治理体系，提升社区服务能力，全面深化社区减负，严格落实社区工作准入制度，进一步深化社区服务站改革；拓展居民参与渠道，持续深化党政群共商共治，推动社区民主协商向纵深发展，加强区、街、社区三级协商联动，畅通沟通机制，推动协商议题落地实施；加强社工队伍建设，加强社区工作者招聘、培训、使用、考核、监督、退出等环节管理；全力做好“接诉即办”工作，坚持以人民为中心的发展思想，不断提升12345市民服务热线的“响应率”“解决率”“满意率”。
4.优化民生服务，提升保障水平增福祉
织密公共卫生健康防护网，巩固国家卫生区创建成果，推动地区环境卫生治理向全面社会健康管理转变；织牢困难群众兜底保障网，深入挖潜帮扶救助政策，持续优化无障碍环境建设，加大日常巡查、管护力度，形成长效管理机制；织细养老双拥亲情服务网，建立健全各类人员管理服务台账并动态更新，开展清单式服务模式，为地区居民提供及时精准服务，保障地区居民权益；深化文化文明建设，构建全域覆盖、结构合理、定位明确、功能互补、效力互助的大文教共同体格局。
5.深化平安建设，坚守安全稳定筑底线
全力完成重大活动服务保障，坚持专群结合、群防群控、联防联治；加强矛盾调处维护社会稳定，坚持和发展新时代“枫桥经验”，把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制；推进法治政府建设，健全政府法律顾问制度，严格落实重大行政决策法定程序，推进行政决策科学化、民主化、法治化；努力推进市域社会治理现代化，着力打造完善“五纵二横一张网”辖区社会治理工作格局，不断提高辖区社会治理现代化试点工作水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算9128.398407万元，比2022年9155.373169万元减少26.974762万元，下降0.29%。其中：本年财政拨款收入预算9128.398407万元，比2022年7761.165885万元增加1367.232522万元，主要原因：新增城市协管员经费，故2023年预算有所增加；本年其他资金收入0.000000万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.000000万元，比2022年1394.207284万元减少1394.207284万元，主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4269.087681万元，占总支出预算46.77%，比2022年5156.584214万元减少887.496533万元，下降17.21%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算4859.310726万元，比2022年3998.788955万元增加860.521771万元，增长21.52%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。部门预算项目主要为民生家园建设经费、社区工作者人员经费、公共事务协管经费、基本事业费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府麦子店街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算18.976675万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.269825万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.326675万元，比2022年预算数1.396500万元减少0.069825万元，主要原因：牢固树立勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.650000万元，其中，公务用车购置费2023年0.000000万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数17.650000万元，比2022年预算数17.850000万元减少0.200000万元，主要原因：牢固树立勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府麦子店街道办事处政府采购预算总额1329.106800万元。其中：政府采购货物预算0.140000万元，政府采购工程预算200.670000万元，政府采购服务预算1128.296800万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府麦子店街道办事处政府购买服务预算总额546.561800万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府麦子店街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算380.329817万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车23辆，315.514053万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府麦子店街道办事处填报绩效目标的预算项目40个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：