北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园2023年预算
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园是于2017年9月依据北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会朝编〔2017〕47号《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会关于调整区政府机关幼儿园经费形式的批复》，由严格控制差额拨款事业编制转为全额事业编制单位，为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府下属二级全额拨款事业单位。发挥教育资源，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园事业编制34人，实际25人；聘用人员0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以“服务幼儿，服务家长，成就教师”为办园宗旨，提高办园水平，提高服务水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算757.454716万元，比2022年811.021244万元减少53.566528万元，减少6.6%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中：本年财政拨款收入757.454716万元,比2022年805.917125万元减少48.462409万元，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出；本年其他资金收入0万元,与2022年与上年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年5.104119万元减少5.104119万元，主要是根据收付实现制要求，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算634.304716万元，占总支出预算83.74%，比2022年591.653277万元增加42.651439万元，增长7.21%，主要原因：2022年新入职人员4人，主要是人员经费增加。
(二)项目支出预算123.15万元，比2022年219.367967万元减少96.217967万元，下降43.86%。主要原因：从严从紧编制部门预算，非刚性、非重点项目支出预算可压尽压、应压尽压。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园部门无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园政府购买采购预算总额3.63万元。其中：政府采购货物预算0.63万元，政府采购服务预算3万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2023年本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2023年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算123.15万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
2023年本部门本部门无重点绩效目标相关情况
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府幼儿园2023年预算表汇总.xlsx