北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府潘家园街道办事处

 

    目 录

    第一部分 2017年度部门决算报表

    1、2017年度收入支出决算总表

    2、2017年度收入决算表

    3、2017年度支出决算表

    4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

    5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    7、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    8、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (二)部门决算单位构成

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    二、机关运行经费支出情况

    三、政府采购支出情况

    四、国有资产占用情况

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    六、绩效评价情况

    七、专业名词解释

 

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府潘家园街道办事处2017年度部门决算

    第一部分2017年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    潘家园街道办事处是区人民政府的派出机构，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全计划，并组织落实；负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识等。

    (二)部门决算单位构成

    部门决算由1个行政单位和3个事业单位构成，1个行政单位是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府潘家园街道办事处，3个全额拨款事业单位分别是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版潘家园街道社会保障事务所，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版潘家园街道社区服务中心，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版潘家园街道文化服务中心。

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计19,281.919927万元，其中：本年收入13,754.767345万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余5,527.152582万元。在本年收入中，财政拨款收入13,727.622345万元，占收入合计的99.80%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入27.145000万元，占收入合计的0.20%。

    2017年度本年支出合计16,185.233463万元，其中：基本支出4,234.602292万元，占支出合计的26.16%；项目支出11,950.631171万元，占支出合计的73.84%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余3,096.686464万元。

    与2016年同期对比，本年收入增加1,502.762473万元，增幅12.27%，本年支出增加296.339796万元，增幅1.87% 。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出16,121.211361万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,175.307481万元，占本年财政拨款支出13.49%；公共安全支出921.552881万元，占本年财政拨款支出5.72%；教育支出376.318807万元，占本年财政拨款支出2.33%；文化体育与传媒支出138.796819万元，占本年财政拨款支出0.86%；社会保障和就业支出 5,764.134258万元，占本年财政拨款支出35.76%；医疗卫生与计划生育支出382.426597万元，占本年财政拨款支出2.37%；城乡社区支出6,213.909469万元，占本年财政拨款支出38.55%；农林水支出143.765049万元，占本年财政拨款支出0.89%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,175.307481万元，其中：

    “人大事务”2017年度决算3.400000万元，主要用于基层代表组工作支出；

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算1,960.040141万元，主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等；

    “统计信息事务”2017年度决算8.955588万元，主要用于人口抽样调查工作支出；

    “港澳台侨事务”2017年度决算0.720000万元，主要用于侨联事务管理；

    “群众团体事务”2017年度决算14.083580万元，主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇等工作支出；

    “组织事务”2017年度决算126.740000万元，主要用于基层党组织服务群众项目及党代表分组活动等；

    “其他共产党事务支出”2017年度决算36.510000万元，主要用于治保积极分子、综治维稳工作等支出；

    “其他一般公共服务支出”2017年度决算24.858172万元，主要用于食品药品安全工作等支出；

    2、“公共安全支出”2017年度决算921.552881万元，其中：

    “公安”2017年度决算166.529176万元，主要用于城市指挥中心运行保障及门禁系统维护等支出；

    “司法”2017年度决算77.417205万元，主要用于司法所的机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；

    “其他公共安全支出”2017年度决算677.606500万元，主要用于街道功能疏解、人口调控等工作经费；

    3、“教育支出”2017年度决算376.318807万元，其中：

    “进修及培训”2017年度决算1.200000万元，主要用于开展干部教育支出；

    “教育费附加安排的支出”2017年度决算375.118807万元，主要用于社区教育中心装修、社区未成年人教育及社区大课堂等支出；

    4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算138.796819万元，其中：

    “文化”2017年度决算138.796819万元，主要用于基层文化活动及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

    5、“社会保障和就业支出”2017年度决算5,764.134258万元，其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算419.938190万元，主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;

    “民政管理事务”2017年度决算2,113.602293万元，主要用于社区机构运转，公益事业等社区公共服务项目；

    “行政事业单位离退休”2017年度决算681.211227万元，主要用于离退休人员费用和按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

    “就业补助”2017年度决算296.851250万元，主要用于公益性就业组织岗位补贴等支出；

    “抚恤”2017年度决算173.807100万元，主要用于伤残抚恤补助等；

    “社会福利”2017年度决算67.358000万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴及高龄老人津贴等；

    “残疾人事业”2017年度决算377.591554万元，主要用于残疾人活动及职业康复工作站运转等支出；

    “红十字事业”2017年度决算2.000000万元，主要用于关爱生命与健康温暖等事务；

    “最低生活保障”2017年度决算42.757221万元，主要用于辖区内最低生活保障人员采暖补贴等支出；

    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算1,589.017423万元，主要用于常态化大扫除、阶段性大整治、为民办实事项目等支出。

    6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算382.426597万元，其中：

    “公共卫生”2017年度决算0.800000万元，主要用于艾滋病防控工作支出；

    “计划生育事务”2017年度决算94.474900万元，主要用于独生子女父母补助、失独家庭补助等支出；

    “食品和药品监督管理事务”2017年度决算7.500000万元，主要用于食品药品安全宣传执法等工作；

    “行政事业单位医疗”2017年度决算193.154923万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；

    “医疗救助”2017年度决算57.739768万元，主要用于城乡特困人员医疗救助支出；

    “优抚对象医疗”2017年度决算0.059294万元，主要用于优抚对象医疗减免；

    “其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算28.697712万元，主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等支出；

    7、“城乡社区支出”2017年度决算6,213.909469万元，其中：

    “城乡社区管理事务”2017年度决算436.345440万元，主要用于城管大队机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；

    “城乡社区环境卫生”2017年度决算2,197.834927万元，主要用于社区道路保洁、绿化和背街小巷环境整治提升等支出；

    “其他城乡社区支出”2017年度决算3,579.729102万元，主要用于事业单位机构运转及地区环境整治、综合治理等为民办实事支出；

    8、“农林水支出”2017年度决算143.765049万元，其中：

    “水利”2017年度决算0.952000万元，主要用于大型水库移民培训补贴；

    “其他农林水支出”2017年度决算142.813049万元，主要用于平安示范小区建设等支出；

    9、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元，其中：

    “安全生产监管”2017年度决算5.000000万元，主要用于辖区安全生产监督管理工作支出；

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出2.847774万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出2.847774万元，占本年财政拨款支出100.00%。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”2017年度决算2.847774万元，其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算2.847774万元，主要用于老年人补助医疗支出；

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,234.602292万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置。

    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数13.458891万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算17.346558万元减少3.887667万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

    2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 3.540000万元减少3.540000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数13.458891万元，比2017年年初预算数 13.806558万元减少0.347667万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数13.458891万元，比2017年年初预算数13.806558万元减少0.347667万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量7辆，车均运行维护费 1.922699万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计413.708234万元。

    三、政府采购支出情况

    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府潘家园街道办事处政府采购支出总额6,628.961064万元，其中：政府采购货物支出253.388845万元，政府采购工程支出4,773.451316万元，政府采购服务支出1,602.120903万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额23,147.856754万元，其中：汽车8辆，155.364982万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

    七、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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