北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道办事处
日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
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一、2017年度部门决算报表(见附件)
(一)2017年度收入支出决算总表
(二)2017年度收入决算表
(三)2017年度支出决算表
(四)2017年度财政拨款收入支出决算总表
(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
(七)2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表
(八)2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表
二、2017年度部门决算说明
(一) 部门基本情况
1、部门职责
2、部门决算单位构成
(二)2017年收入支出决算总体情况说明
(三)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(四)2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
(五)2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
(六)2017年度其他重要事项的情况说明
三、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费财政拨款决算情况说明
(二)机关运行经费支出情况
(三)政府采购支出情况
(四)国有资产占用情况
(五)国有资本经营预算财政拨款收支情况
(六)绩效评价情况
(七)专业名词解释
1、“三公”经费
2、机关运行经费
3、基本支出
4、项目支出
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道办事处2017年度部门决算
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
街道办事处通过加强城市管理，完善社区服务，创造良好投资环境。以城市管理重心下移为重点，进一步理顺区街关系，加强街道对城市环境卫生、园林绿化、市政设施、社会治安等方面的行政管理、指挥调度和协调监督。根据区委、市政府授权，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的评议、考核和监督工作。加强社区建设，建立以社区党组织为核心，社区自治组织为主体，各类社会组织充分发挥作用的新型社区管理体制。
(二)部门决算单位构成
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道办事处行政单位1个，全额事业单位3个：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版酒仙桥街道社会保障事务所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版酒仙桥街道文化服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版酒仙桥街道社区服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15,880.938067万元，其中：本年收入11,858.223162万元，年初结转和结余4,022.714905万元。在本年收入中，财政拨款收入11,692.676514万元，占收入合计的98.60%；其他收入165.546648万元，占收入合计的1.40%。
2017年度本年支出合计14,284.885233万元，其中：基本支出4,182.300096万元，占支出合计的29.28%；项目支出10,102.585137万元，占支出合计的70.72%。
2017年年末结转和结余1,596.052834万元。
与2016年同期对比，本年收入减少182.058187万元，减幅1.56%，本年支出增加2,501.008867万元，增幅21.22% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出14,257.463405万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1,929.973746万元，占本年财政拨款支出13.54%；公共安全支出190.701509万元，占本年财政拨款支出1.34%；教育支出25.722075万元，占本年财政拨款支出 0.18%；文化体育与传媒支出129.305209万元，占本年财政拨款支出0.91%；社会保障和就业支出 5,267.501886万元，占本年财政拨款支出36.95%；医疗卫生与计划生育支出375.287742万元，占本年财政拨款支出2.63%；节能环保支出11.590000万元，占本年财政拨款支出0.08%；城乡社区支出6,106.567094万元，占本年财政拨款支出42.83%；农林水支出215.814144万元，占本年财政拨款支出1.51%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算1,929.973746万元，其中：
“人大事务”2017年度决算3.186000万元，主要用于人大换届选举等工作；
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算1,682.745124万元，主要用于街道办事处(乡政府)的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等；
“统计信息事务”2017年度决算6.240000万元，主要用于人口抽样调查和全国农业普查等经费；
“港澳台侨事务”2017年度决算0.720000万元，主要用于侨联事务管理；
“群众团体事务”2017年度决算10.263498万元，主要用于群团建设活动经费；
“组织事务”2017年度决算179.739124万元，主要用于基层党组织服务群众经费；
“其他共产党事务支出”2017年度决算26.080000万元，主要用于“十九大”安保、反恐维稳情报信息收集等工作经费；
“其他一般公共服务支出”2017年度决算21.000000万元，主要用于各项综治维稳工作经费
2、“公共安全支出”2017年度决算190.701509万元，其中：
“公安”2017年度决算132.157000万元，主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设；
“司法”2017年度决算33.594200万元，主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；
“其他公共安全支出”2017年度决算24.950309万元，主要用于街道和农村地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费；
3、“教育支出”2017年度决算25.722075万元，其中：
“进修及培训”2017年度决算1.199925万元，主要用于开展干部教育经费；
“教育费附加安排的支出”2017年度决算24.522150万元，主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等；
4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算129.305209万元，其中：
“文化”2017年度决算129.305209万元，主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示；
5、“社会保障和就业支出”2017年度决算5,267.501886万元，其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算415.764972万元，主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示；
“民政管理事务”2017年度决算1,541.252000万元，主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目；
“行政事业单位离退休”2017年度决算1,024.873338万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等；
“就业补助”2017年度决算137.974500万元，主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费；
“抚恤”2017年度决算91.837450万元，主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务；
“社会福利”2017年度决算56.157044万元，主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等；
“残疾人事业”2017年度决算241.369693万元，主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等；
“红十字事业”2017年度决算2.000000万元，主要用于关爱生命与健康温暖等事务；
“最低生活保障”2017年度决算55.069146万元，主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出；
“特困人员救助供养”2017年度决算4.570060万元，主要用于城市特困人员补助类民政资金；
“根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金”2017年度决算1,696.633683万元，主要用于特困人员医疗、低保人员补贴及社区公共建设运行维护费；
6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算375.287742万元，其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算5.528550万元，主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等；
“公共卫生”2017年度决算0.800000万元，主要用于艾滋病防控工作经费；
“计划生育事务”2017年度决算62.115050万元，主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等；
“食品和药品监督管理事务”2017年度决算6.541622万元，主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费；
“行政事业单位医疗”2017年度决算195.820000万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险
“医疗救助”2017年度决算77.484551万元，主要用于城乡特困人员医疗救助；
“优抚对象医疗”2017年度决算0.632933万元，主要用于优抚对象医疗减免；
“其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算26.365036万元，主要用于精神卫生综合管理工作经费；
7、“节能环保支出”2017年度决算11.590000万元，其中：
“污染防治”2017年度决算11.270000万元，主要用于排水沟工程和农村地区优质燃煤替代补贴等经费；
“其他节能环保支出”2017年度决算0.320000万元，主要用于环卫电动车保险及维修；
8、“城乡社区支出”2017年度决算6,106.567094万元，其中：
“城乡社区管理事务”2017年度决算397.957020万元，主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；
“城乡社区环境卫生”2017年度决算1,405.330068万元，主要用于辖区道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等；
“其他城乡社区支出”2017年度决算4,303.280006万元，主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、老旧小区电网配电改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务；
9、“农林水支出”2017年度决算215.814144万元，其中：
“水利”2017年度决算1.232000万元，主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费；
“普惠金融发展支出”2017年度决算0.200000万元，主要用于小额担保贷款补助资金；
“其他农林水支出”2017年度决算214.382144万元，主要用于公共服务配套设施建设、平原造林土地流转、平安示范小区建设、公共事务协管等经费；
10、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元，其中：
“安全生产监管”2017年度决算5.000000万元，主要用于安监执法、政策宣传、社区统计站工作经费等；
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出5.797678万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出5.797678万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2017年度决算5.797678万元，其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算5.797678万元，主要用于城乡特困人员及95岁及以上老人医疗补助类民政资金及社保特困人员医疗救助；
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,182.300096万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个全额事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数11.469339万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算14.831022万元减少3.361683万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数11.469339万元，比2017年年初预算数 11.471022万元减少0.001683万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0万元。公务用车运行维护费2017年决算数11.469339万元，比2017年年初预算数 11.471022万元减少0.001683万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量7辆，车均运行维护费 1.638477万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计385.626551万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道办事处政府采购支出总额453.200000万元，其中：政府采购货物支出196.430000万元，政府采购服务支出256.770000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额12,568.927058万元，其中：汽车7辆，114.040050万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府酒仙桥街道办事处严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2017年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。