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日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府安贞街道办事处2017年度部门决算
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表(见附件)
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民，配合建设单位做好居民工作，维护施工秩序。
7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
10、负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
14、负责制定社区服务发展规划，发展社区房屋设施，合理配置社区服务资源。
15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加与环境整治等有关的社会公益活动。
20、承办区政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
部门决算由1个行政单位、3个全额事业单位构成。1个行政单位是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府安贞街道办事处，3个全额事业单位分别是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版安贞街道社区服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版安贞街道文化服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版安贞街道社会保障事务所。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15,665.117179万元，其中：本年收入13,783.801189万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余1,881.315990万元。在 本年收入中，财政拨款收入13,624.056512万元，占收入合计的98.84%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入159.744677万元，占收入合计的1.16%。
2017年度本年支出合计14,254.827086万元，其中：基本支出4,302.982979万元，占 支出合计的30.19%；项目支出9,951.844107万元，占支出合计的69.81%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1,410.290093万元。
与2016年同期对比，本年收入增加1,850.906706万元，增幅15.51%，本年支出增加203.835590万元，增幅1.45% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13,917.091794万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,298.308562万元，占本年财政拨款支出16.51%；公共安全支出353.628446万元，占本年财政拨款支出2.54%；
教育支出159.244127万元，占本年财政拨款支出 1.14%；文化体育与传媒支出151.273631万元，占本年财政拨款支出1.09%；社会保障和就业支出 4,537.509605万元，占本年财政拨款支出32.60%；医疗卫生与计划生育支出293.692381万元，占本年财政拨款支出2.11%；节能环保支出1.280000万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出5,620.945042万元，占本年财政拨款支出40.39%；农林水支出496.210000万元，占本年财政拨款支出3.57%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,298.308562万元，其中：
“人大事务”2017年度决算2.200000万元，主要用于人大基层代表组活动；
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算2,187.401536万元，主要用于办事处行政运行经费及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等；
“统计信息事务”2017年度决算4.774800万元，主要用于辖区人口抽样调查及新成立统计工作站经费；
“人力资源事务”2017年度决算5.000000万元，主要用于地区人才工作；
“港澳台侨事务”2017年度决算0.720000万元，主要用于侨联事务管理；
“群众团体事务”2017年度决算11.842226万元，主要用于团委、青年汇、妇联等各项活动；
“组织事务”2017年度决算60.000000万元，主要用于基层党组织服务群众各项经费等；
“其他共产党事务支出”2017年度决算17.370000万元，主要用于“十九大”安保等各项综治维稳工作经费；
“其他一般公共服务支出”2017年度决算9.000000万元，主要用于重点区域稳控经费。
2、“公共安全支出”2017年度决算353.628446万元，其中：
“公安”2017年度决算132.450131万元，主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站；
“司法”2017年度决算62.236215万元，主要用于司法所正常运转经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；
“其他公共安全支出”2017年度决算158.942100万元，主要用于街道地区功能疏解、环境建设、人口调控等工作经费。
3、“教育支出”2017年度决算159.244127万元，其中：
“进修及培训”2017年度决算1.200000万元，主要用于开展干部教育工作；
“教育费附加安排的支出”2017年度决算158.044127万元，主要用于社区教育大讲堂、未成年人教育、老年大学及社区教育展示及推广等。
4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算151.273631万元，其中：
“文化”2017年度决算149.473631万元，主要用于三馆一站经费、森林演出活动、地区百姓大联欢等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示；
“体育”2017年度决算1.800000万元，主要用于国民体质测试等。
5、“社会保障和就业支出”2017年度决算4,537.509605万元，其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算381.897822万元，主要用于社保所正常运转经费及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示；
“民政管理事务”2017年度决算1,331.872000万元，主要用于10个社区运转及社区党建、公益事业、安和社区公益基金会扶持等；
“行政事业单位离退休”2017年度决算730.761796万元，主要用于辖区地方退休人员资金，在职人员养老保险、职业年金等，根据北京市统一政策发放离退休人员工资在此科目列示；
“就业补助”2017年度决算138.847560万元，主要用于街乡就业绩效考核、公益性就业组织等；
“抚恤”2017年度决算173.360367万元，主要用于社保所辖区内伤残军人抚恤补助、抚恤金、义务兵优待金等；
“社会福利”2017年度决算65.470000万元，主要用于社保所民政高龄老人津贴、丧葬补贴、低保人员临时生活补助、孤儿生活费等；
“残疾人事业”2017年度决算281.651025万元，主要用于职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作经费、养老照料中心居家养老项目等；
“红十字事业”2017年度决算2.000000万元，主要用于辖区居民红十字急救培训、关爱生命与健康；
“最低生活保障”2017年度决算16.946352万元，主要用于辖区低保人员自采暖补贴等；
“特困人员救助供养”2017年度决算3.199042万元，主要用于辖区集中供养特困人员经费；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算1,411.503641万元，主要用于两节慰问、边界区域秩序提升、堆物堆料清理、环境美化等社会保障支出及根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金等。
6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算293.692381万元，其中：
“公共卫生”2017年度决算0.643200万元，主要用于地区公共卫生宣传；
“计划生育事务”2017年度决算51.589814万元，主要用于辖区内公共卫生专干、辖区居民独生子女父母一次性经济帮助及计生早教项目、计划生育协管员经费等；
“食品和药品监督管理事务”2017年度决算7.500000万元，主要用于食品药品安全宣传及“一带一路”联合执法等；
“行政事业单位医疗”2017年度决算206.590000万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险；
“医疗救助”2017年度决算7.410087万元，主要用于城乡特困人员医疗救助；
“优抚对象医疗”2017年度决算0.564716万元，主要用于优抚对象医疗减免；
“其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算19.394564万元，主要用于精神卫生综合管理、严重精神障碍人员看护经费等。
7、“节能环保支出”2017年度决算1.280000万元，其中：
“其他节能环保支出”2017年度决算1.280000万元，主要用于环卫电动车保险及维修。
8、“城乡社区支出”2017年度决算5,620.945042万元，其中：
“城乡社区管理事务”2017年度决算407.846108万元，主要用于城管队运转所需各项经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管队职工工资在此科目列示；
“城乡社区环境卫生”2017年度决算1,726.155337万元，主要用于绿化保洁费、开墙打洞治理、背街小巷整治提升、各社区垃圾清运等；
“其他城乡社区支出”2017年度决算3,486.943597万元，主要用于各项协管员劳务费、社区用房装修改造、楼门文化、社区宜居环境提升等；根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社区服务中心职工工资在此科目列示。
9、“农林水支出”2017年度决算496.210000万元，其中：
“水利”2017年度决算0.280000万元，主要用于水库移民补贴；
“其他农林水支出”2017年度决算495.930000万元，主要用于公共服务配套设施建设、平安示范小区建设、公共事务协管等经费。
10、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元，其中：
“安全生产监管”2017年度决算5.000000万元，主要用于安全生产执法月宣传。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出1.653808万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出1.653808万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2017年度决算1.653808万元，其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算1.653808万元，主要用于辖区95岁以上老年人补助医疗费及开展“孝星”活动经费。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,302.982979万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数11.746827万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算15.492010万元减少3.745183万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，比2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 3.720000万元减少3.720000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数11.746827万元，比2017年年初预算数 11.772010万元减少0.025183万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0万元。公务用车运行维护费2017年决算数11.746827万元，比2017年年初预算数 11.772010万元减少0.025183万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量27辆，车均运行维护费 0.435068万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计355.638226万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府安贞街道办事处政府采购支出总额314.776584万元，其中：政府采购货物支出252.600591万元，政府采购工程支出2.707600万元，政府采购服务支出59.468393万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额5,985.630480万元，其中：汽车27辆，478.379375万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2017年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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