中国人民政治协商会议北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委员会

    目录

    一、2017年度部门决算报表

    见附件：

    附表一：2017年度收入支出决算总表

    附表二：2017年度收入决算表

    附表三：2017年度支出决算表

    附表四：2017年度财政拨款收入支出决算总表

    附表五：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六：2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    附表七：2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    附表八：2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表

    二、2017年度部门决算说明

    (一)部门基本情况

    1、部门职责

    2、部门预算单位构成

    (二)、2017年部门决算说明

    1、2017年收入支出决算总体情况说明

    2、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    3、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    4、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    三、2017年度其他重要事项的情况说明

    1、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2、机关运行经费支出情况

    3、政府采购支出情况

    4、国有资产占用情况

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    6、绩效评价情况

    7、专业名词解释

    第一部分2017年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    区政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：

    (1)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

    (2)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

    (3)组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

    (4)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

    (5)负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

    (6)负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

    (7)承办市政协及区委交办的其他工作。

    (二)部门决算单位构成

    部门决算单位2个，包括所属1个行政单位：中国人民政治协商会议北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委员会；1个事业单位：经济技术咨询服务部。

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计2,308.771183万元，其中：本年收入2,308.771183万元，事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余0.000000万元。在本年收入中，财政拨款收入2,308.771183万元，占收入合计的100.00%。

    2017年度本年支出合计2,308.771183万元，其中：基本支出1,476.758501万元，占 支出合计的63.96%；项目支出832.012682万元，占支出合计的36.04%。

    2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余0.000000万元。

    与2016年同期对比，本年收入增加226.908251万元，增幅10.90%，本年支出增加222.440451万元，增幅 10.66% 。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出2,308.771183万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1,699.713473万元，占本年财政拨款支出73.62%；科学技术支出19.540000万元，占本年财政拨款支出0.85%；社会保障和就业支出 499.596550万元，占本年财政拨款支出21.64%；医疗卫生与计划生育支出62.440260万元，占本年财政拨款支出2.70%；商业服务业等支出27.480900万元，占本年财政拨款支出1.19%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”2017年度决算1,699.713473万元，其中：

    “政协事务”2017年度决算1,692.936473万元，主要用于政协机关日常运营、根据北京市统一政策发放职工工资、政协全会、日常委员服务和管理等；

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算6.777000万元，主要用于公共事务协管工作；

    2、“科学技术支出”2017年度决算19.540000万元， 其中：

    “其他科学技术支出”2017年度决算19.540000万元，主要用于政协提案系统升级改造.；

    3、“社会保障和就业支出”2017年度决算499.596550万元，其中：

    “行政事业单位离退休”2017年度决算478.032250万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资及老干部全年工作经费、养老保险、职业年金缴费；

    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算21.564300万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金.；

    4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算62.440260万元，其中：

    “行政事业单位医疗”2017年度决算62.440260万元，主要用于机关公务员、工勤人员及区属离休干部根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；

    5、“商业服务业等支出”2017年度决算27.480900万元，其中：

    “商业流通事务”2017年度决算27.480900万元，主要用于功能疏解工作支出；

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,476.758501万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数8.932674万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算16.174900万元减少7.242226万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，比2017年预算下达数 0.000000万元增加0.000000万元。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。

    2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 2.320000万元减少2.320000万元。主要原因：公务接待 0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数8.932674万元，比2017年年初预算数 13.854900万元减少4.922226万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比 2017年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：深化公车改革制度。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数8.932674万元，比2017年年初预算数 13.854900万元减少4.922226万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量5辆，车均运行维护费 1.786535万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 94.215294万元。

    三、政府采购支出情况

    2017年中国人民政治协商会议北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委员会政府采购支出总额34.230000万元，其中：政府采购货物支出34.230000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额623.194122万元，其中：汽车5辆，112.555448万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    2017年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。。

    六、绩效评价情况

    本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

    七、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。