北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会建设工作办公室
日期：2018-09-11 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
目 录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门决算单位构成
二、2017年部门决算表
1、2017年度收入支出决算表
2、2017年度收入决算表
3、2017年度支出决算表
4、2017年度财政拨款收入支出决算总表
5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2017年度政府性基金预算财政拨款支出据算表
7、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表
8、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会建设工作办公室2017年度部门决算
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实上级关于社会建设方面的法律、法规、规章和政策，提出加强本区社会建设的意见和建议。
2.拟订并组织实施本区社会建设的总体规划、改革方案和政策措施。
3.组织拟订本区社会公共服务体制机制建设的规划和政策措施，协调推进社会公共服务体系建设。
4.统筹推进本区社区建设，拟订并组织实施社区建设的规划和政策措施，综合协调解决社区建设中的重点、难点问题。
5.宏观指导本区社会组织建设与发展，拟订并组织实施社会组织建设的规划和政策措施，协调推进社会组织改革和发展工作。
6.对各街道、各部门的社会建设工作落实情况进行指导和督促检查。
7.负责街道在城市管理、区域经济社会发展中相关协调工作和有关问题的调查研究，向区政府提出意见和建议。
8.督促、检查、考核街道办事处工作落实情况，协调其与区相关部门的关系。
9.负责新建小区城市行政管理及社区服务配套设施的接收，参与新建小区建设的前期规划。
10.承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
我单位为一级部门，无下属单位，行政单位全称为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会建设工作办公室
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5,602.630116万元，其中：本年收入5,080.196389万元，用 事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余522.433727万元。在 本年收入中，财政拨款收入5,080.196389万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
2017年度本年支出合计5,363.783671万元，其中：基本支出1,062.028547万元，占 支出合计的19.80%；项目支出4,301.755124万元，占支出合计的80.20%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余238.846445万元。
与2016年同期对比，本年收入减少1,416.514869万元，减幅21.80%，本年支出减少1,091.364714万元，减幅 16.91% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5,363.783671万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 3.500000万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出 1,928.822353万元，占本年财政拨款支出35.96%；医疗卫生与计划生育支出60.500000万元，占本年财政拨款支出1.13%；节能环保支出42.438238万元，占本年财政拨款支出0.79%；城乡社区支出2,325.425060万元，占本年财政拨款支出43.35%；农林水支出964.570287万元，占本年财政拨款支出17.98%；商业服务业等支出38.527733万元，占本年财政拨款支出0.72%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算3.500000万元，其中：
“组织事务”2017年度决算2.500000万元，主要用于党建课题研究费用. “其他共产党事务支出”2017年度决算1.000000万元，主要用于党史课题研究费用.；
2、“社会保障和就业支出”2017年度决算1,928.822353万元，其中：
“民政管理事务”2017年度决算590.626170万元，主要用于社会领域党建、网格化督导员以及社区规范化建设项目等；
“行政事业单位离退休”2017年度决算178.031683万元，根据北京市统一政策发放离退休人员工资；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算1,160.164500万元，主要用于区级社工培训、社工岗、社会志愿者系列活动、社会建设绩效城管展示、社会治理服务创新实验区以及北京市统一政策落实职工住房补贴资金等。
9、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算60.500000万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算60.500000万元，根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险”；
10、“节能环保支出”2017年度决算42.438238万元，其中：
“其他节能环保支出”2017年度决算42.438238万元，主要用于街道系统公共机构热计量改造经费.；
11、“城乡社区支出”2017年度决算2,325.425060万元，其中：
“城乡社区管理事务”2017年度决算910.753264万元，主要用于根据北京市统一政策发放在职人员工资、日常公用定额开销，培训会议等.；
“其他城乡社区支出”2017年度决算1,414.671796万元，主要用于区级购买社会组织服务项目主要购买社会共治类、难题破解类和行业发展类项目，做好重点民生服务项目保障；
12、“农林水支出”2017年度决算964.570287万元，其中：
“其他农林水支出”2017年度决算964.570287万元，主要用于委办自身建设经费及城市地区“煤改电”项目；
15、“商业服务业等支出”2017年度决算38.527733万元，其中：
“商业流通事务”2017年度决算38.527733万元，主要用于事业发展综合保障经费；
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,062.028547万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数8.995951万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算13.619000万元减少4.623049万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数4.999000万元，比2017年预算下达数 4.999000万元持平。；2017年因公出国(境)费用主要用于委办干部随市社工委赴德国、瑞士对社会治理、水保障、社会组织培育工作调研等方面，2017年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)费用 4.999000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 1.020000万元减少1.020000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.996951万元，比2017年年初预算数 7.600000万元减少3.603049万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数3.996951万元，比2017年年初预算数 7.600000万元减少3.603049万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量5辆，车均运行维护费 0.799390万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计70.380787万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会建设工作办公室政府采购支出总额253.873752万元，其中：政府采购货物支出15.135400万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出238.738352万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额282.381735万元，其中：汽车5辆，103.996992万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会建设工作办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，涉及金额16587.4万元。评价结果(按各单位上报的2017年度绩效评价报告内容概括评价总体情况)。
政府购买服务项目：
2017年，申请使用区级资金共2275万元，主要用于两级平台建设投入、购买社会组织服务工作。其中两级平台申请预算资金为500万元，购买社会组织服务申请预算资金为1775万元。
政府购买社会组织服务项目共137项，完成金额为1775万元；承接主体分别为区社会办、区级枢纽型社会组织(妇联、团区委、区文联、区侨联)、街道(乡)社区社会组织、社工事务所及其他专业社会组织；项目内容涵盖社区营造、失独家庭关怀、保障房社区融合、低收入家庭子女社区成长计划、社会管理、社会组织服务平台运行、项目评估以及购买专业社工服务岗位等专业领域项目；服务对象包括老年人、残障人士、妇女儿童、流动人口、特殊困难群体等多个群体。项目具有“群域全覆盖、项目有侧重、服务有重点”的特点。
(一)经济性分析
在购买社会组织服务中，社会组织信息化建设、绩效成果展示、专业社工和督导岗位购买、第三方评估等工作，按照预算计划支出。由于以上几项购买工作大多属于单一项目，确定工作目标和方案后，购买过程中不易出现偏差。而购买社会组织服务项目工作，由于购买类别与个数较多，并且根据区域实际情况以及项目内容情况对单个项目支持金额需要做适当调整，整个购买总资金量上容易出现偏差。因此在预算前期对购买方向、类别、数量上需要进行更加严密的计算，确保整个购买项目实施中资金预算的科学性、合理性。
(二)效率性分析
2017年使用区级资金用于两级平台建设以及购买社会组织服务工作，资金下拨及时有效，两项重点工作基本实现预期目标。平台建设经费及时下拨，在社会组织平台运维、社会组织培训、社工能力提升及宣传等方面取得了良好的成效。
(三)项目社会效益及可持续影响
社会组织发挥自身专业优势，探索不同领域服务机制，实践并初步形成组织可持续服务运行模式，为社会治理发展贡献自己的专业力量，使得社会上对该项目的接受度大幅度提高，可持续性发展前景乐观。
服务对象满意度
服务对象对项目的总体满意度达95.95%
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件下载：2017年度beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会建设工作办公室部门决算报表.pdf