北京奥林匹克公园管理委员会
日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京奥林匹克公园管理委员会2017年度部门决算
目录
第一部分2017年度部门决算报表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
附件：
2017年度北京奥林匹克公园管理委员会部门决算报表
北京奥林匹克公园管理委员会2017年决算情况说明
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。
2.负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。
3.参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。
4.负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。
5.负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。
6.按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。
7.负责统筹区域应急管理工作。
8.负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。
9.负责市、区政府交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
北京奥林匹克公园管理委员会所属单位两家，其中行政单位1家为北京奥林匹克公园管理委员会；下属事业单位1家为北京奥林匹克公园服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计18,038.143751万元，其中：本年收入16,738.454458万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余1,299.689293万元。在本年收入中，财政拨款收入16,637.058350万元，占收入合计的99.39%；其他收入101.396108万元，占收入合计的0.61%。2017年度本年支出合计17,326.062605万元，其中：基本支出3,641.117300万元，占支出合计的21.02%；项目支出13,684.945305万元，占支出合计的78.98%;
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余712.081146万元。
与2016年同期对比，本年收入增加1,369.577744万元，增幅8.91%，本年支出增加1,481.785128万元，增幅9.35% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17,149.227626万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,950.340354万元，占本年财政拨款支出17.20%；文化体育与传媒支出12,451.470459万元，占本年财政拨款支出72.61%；社会保障和就业支出 886.457537万元，占本年财政拨款支出5.17%；医疗卫生与计划生育支出181.408309万元，占本年财政拨款支出1.06%；城乡社区支出21.737450万元，占本年财政拨款支出0.13%；农林水支出114.611484万元，占本年财政拨款支出0.67%；商业服务业等支出275.035824万元，占本年财政拨款支出1.60%；其他支出268.166209万元，占本年财政拨款支出1.56%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,950.340354万元，其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算2,939.904854万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京统一政策发放在职人员工资及办公支出；
“人力资源事务”2017年度决算10.000000万元，主要用于引进人才的支出；
“群众团体事务”2017年度决算0.435500万元，主要用于基层团建的支出；
2、“文化体育与传媒支出”2017年度决算12,451.470459万元，其中：
“文化”2017年度决算12,451.470459万元，主要用于2017年常规花卉景观布置，2017年园区病媒防治、园区智慧景区一期建设、大型活动专项资金等；
3、“社会保障和就业支出”2017年度决算886.457537万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算610.677137万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算275.780400万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；
4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算181.408309万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算181.408309万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
5、“城乡社区支出”2017年度决算21.737450万元，其中：
“城乡社区公共设施”2017年度决算21.737450万元，主要用于园区供水及电力保障；
6、“农林水支出”2017年度决算114.611484万元，其中：
“其他农林水支出”2017年度决算114.611484万元，主要用于功能疏解工作支出；
7、“商业服务业等支出”2017年度决算275.035824万元，其中：
“商业流通事务”2017年度决算275.035824万元，主要用于事业发展综合保障；
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3,641.117300万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数54.367609万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算62.169797万元减少7.802188万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数29.653300万元，与2017年预算下达数 29.653300万元持平；2017年因公出国(境)费用主要用于赴奥地利、瑞士考察、赴德国培训的支出，2017年组织因公出国(境)团组2个、6人次，人均因公出国(境)费用 4.942217万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 3.280000万元减少3.280000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2017年无公务接待费支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数24.714309万元，比2017年年初预算数 29.236497万元减少4.522188万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数24.714309万元，比2017年年初预算数 29.236497万元减少4.522188万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费。2017年公务用车保有量13辆，车均运行维护费 1.901101万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计352.911113万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京奥林匹克公园管理委员会(汇总)政府采购支出总额3,255.952878万元，其中：政府采购货物支出352.654989万元，政府采购工程支出2,715.513743万元，政府采购服务支出187.784146万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额9,218.417295万元，其中：汽车13辆，205.169344万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，263.282195万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2017年，北京奥林匹克公园管理委员会(汇总)对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价的项目有3个，2017年园区环卫保洁费用、2017年常规花卉景观布置及2017年绿化养护费用，涉及金额4451.54万元。绩效评价管理对项目支出进行了有效控制，确保项目资金的有效使用。
通过对园区内的保洁、清扫，有效控制道路扬尘，降低空气中PM2.5的产生；及时对卫生间及临时卫生间进行清扫，控制异味的产生，提升游园环境品质，有效保持园区环境干净整洁，为游人提供清新美好的空气。通过开展园区花卉种植和对园区绿地的养护，提升了奥林匹克公园“国家AAAAA级景区”的环境景观品质，以优美的景观吸引游客前来园区休闲观光。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。