中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委老干部局
日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
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第一部分2017年度部门决算报表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、2017年度部门决算表
三、2017年收入支出决算总体情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委老干部局2017年度部门决算
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)指导、部署并监督本区各单位贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的各项方针、政策及区委、区政府对老干部工作的要求；及时向区委报告老干部工作情况和有关信息，提出工作意见和建议；协助区委研究制定落实党的老干部工作方针、政策的具体实施办法和措施。
(2)探讨和研究新时期老干部工作的特点和任务，围绕党的中心任务和重点工作，安排老干部的活动；指导、协助各级党委抓好老干部党支部建设和老干部思想政治工作；引导老干部在新形势下发挥作用。
(3)了解本区老干部的思想、学习和生活情况，听取并反映他们的意见和要求；指导、检查老干部政治、生活两项待遇落实情况，处理老干部来信来访，协调有关部门和单位，解决老干部的实际困难和问题。
(4)宣传老干部的历史功绩、现实作用、先进事迹及做好老干部工作的重要意义；总结老干部工作经验，表彰各类先进。
(5)负责办理本区离休干部荣誉证、高干医疗证；负责享受护理费、特殊困难老干部及遗属困难补助等有关待遇的审批；组织安排本区老干部、健康体检和走访慰问等工作；协助各单位处理去世老干部的后事工作。
(6)指导本区各单位老干部工作，组织业务培训，负责各项统计报表工作。
(7)负责外省市老干部到我区的安置、管理工作。
(8)负责老干部活动经费的使用和管理。
(9)负责区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。
(10)承办区委和区委组织部交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
本部门决算为独立核算单位，共1个行政单位，为中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委老干部局。
二、2017年度部门决算表
1.2017年度收入支出决算总表
2.2017年度收入决算表
3.2017年度支出决算表
4.2017年度财政拨款收入支出决算总表
5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
7.2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表
8.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表
三、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2,592.778224万元，其中：本年收入2,587.591715万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余5.186509万元。在本年收入中，财政拨款收入2,587.534489万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.057226万元，占收入合计的0.00%。
2017年度本年支出合计2,586.115658万元，其中：基本支出1,148.779879万元，占支出合计的44.42%；项目支出,1437.335779万元，占支出合计的55.58%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余6.662566万元。
与2016年同期对比，本年收入增加325.873669万元，增幅14.41%，本年支出增加327.937030万元，增幅 14.52% 。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,586.115658万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1.000000万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出 2,516.975886万元，占本年财政拨款支出97.33%；医疗卫生与计划生育支出68.139772万元，占本年财政拨款支出2.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算1.000000万元，其中：
“组织事务”2017年度决算1.000000万元，主要用于“信息化助力离退休干部居家养老工作的实践与思考”课题调研；
2、“社会保障和就业支出”2017年度决算2,516.975886万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算2,436.297486万元，主要用于根据北京市统一政策发放职工和离退休人员工资，离退休干部学习、活动、培训和体检支出，以及根据北京市统一政策缴纳人员养老保险和职业年金；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算80.678400万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算68.139772万元，其中：
“基层医疗卫生机构”2017年度决算10.490100万元，主要用于生活完全不能自理离休干部接受医疗服务、床位费补贴；
“行政事业单位医疗”2017年度决算57.649672万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,148.779879万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，本部门决算为独立核算单位，共1个行政单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数3.324828万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算6.840000万元减少3.515172万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 1.140000万元减少1.140000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，全年无公务接待活动。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.324828万元，比2017年年初预算数 5.700000万元减少2.375172万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0万元。公务用车运行维护费2017年决算数3.324828万元，比2017年年初预算数 5.700000万元减少2.375172万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量3辆，车均运行维护费 1.108276万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计158.493671万元。
三、政府采购支出情况
2017年中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委老干部局政府采购支出总额0.040523万元，其中：政府采购货物支出0.010673万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.029850万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额6,547.062230万元，其中：汽车3辆，57.638300万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，138.419000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目对支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。2017年，本单位没有财政指定的绩效评价项目。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件下载：2017年度beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委老干部局部门决算报表.pdf