北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村工作委员会

2017年度北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村工作委员会部门决算公开

    第一部分2017年度部门决算报表
    决算报表详见附件 
    第二部分 2017年度部门决算说明
    一、部门基本情况
    （一）部门职责
    beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委农工委主要职责：贯彻执行党在农村的路线、方针、政策，市委、区委的决议，研究本区新农村建设、城乡一体化和农村改革发展过程中的重大问题，向区委提出报告和建议；指导本区农村系统党的基层组织建设、思想政治工作、宣传教育工作、精神文明工作和党员队伍建设；协助区委组织部做好本区农村系统二级班子建设，处级干部、青年干部的考察、培养、任免工作；指导本区农村系统的统战、群团、民族、宗教、科技工作，负责农委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导本区农村社会治安综合治理和农村系统维护社会稳定工作；负责本区农委系统党风廉政建设、纪律检查工作，协调指导农村党风廉政建设和行政监察工作；完成区委交办的其他工作。
    beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农委主要职责：贯彻执行国家和北京市关于新农村建设、城乡一体化、农村经济管理的方针、政策、法律、法规、规章，结合本区农村实际，进行综合性调研，向区政府提出报告和建议；协调、指导和推进本区农村的改革；指导本区农村集体经济产权制度改革。研究制定本区农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟定本区财政支农资金计划，并协调相关政策的落实；协调、督促本区城乡一体化建设的行业（专项）规划和产业发展规划的落实。参与本区乡域规划调整方案的制定。协调指导本区农村土地开发建设工作；参与本区农村基础设施和公共服务设施等农村基本建设和重大项目建设的规划方案制定工作并协调督促落实；研究提出本区农村产业发展功能定位并指导产业结构优化升级。负责本区农村经济发展主导产业的培育和重点项目的引进工作；负责本区农村环境建设、能源建设的组织协调工作；配合有关部门开展农村社会治安综合治理、安全生产和流动人口管理工作；负责本区动物卫生监督管理工作。承担本区兽医医政、兽药药政、动物防疫及检疫工作；监督本区兽医、兽药的地方性标准执行情况；组织实施本区种植业、畜牧业、水产业、农业机械化行业的行政执法和法制宣传教育工作。负责本区渔政管理工作；指导、检查本区村民委员会和农村社区居委会建设工作。研究制定本区农村系统城乡社区发展规划。会同有关部门指导本区农村系统社会保障、农村劳动力就业培训等工作；负责本区绿化隔离地区规划、产业用地、新村建设、整建制转居、农民上楼、市政基础设施建设、用地补偿，集体产权制度改革；负责综合协调、整体推进本区第一、二道绿化隔离地区城市化建设试点工作，承担本区绿隔地区城市化建设试点工作领导小组办公室工作；研究本区绿化隔离地区历史遗留问题，并提出解决方案；承担区政府交办的其他工作。
    beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农业综合执法大队主要职责：负责兽医卫生防疫、检疫及种畜禽引进的检查监督工作；负责屠宰场点、肉类市场门店等肉类经营性场所和饭店、宾馆、餐厅、食堂的检查监督工作，负责宠物防疫的检查监督工作；负责兽药研制、生产、经营、进出口和使用的检查监督工作；负责饲料及饲料添加剂生产、经营的检查监督工作。负责渔业资源、渔业生态环境和水生野生动物资源保护的检查监督工作；负责水产品运输、贮藏、经营的检查监督工作。负责农业机械及驾驶操作人员的安全监理工作；负责农业机械驾驶、操作人员的培训、考核工作；负责农业机械销售、维修市场的检查监督工作；负责农机作业现场安全的检查监督工作。负责种子、农业转基因生物及其产品生产、经营的检查监督工作。负责农药、肥料生产、经营及使用的检查监督工作。负责白鹿公路动物防疫监督检查站的查账、验物、登记和消毒工作。负责按照相关法规规定的管理权限，开展被遗弃、被没收以及无主动物的收容处理工作。负责有关法律、法规、规章的宣传教育和培训工作。承办区政府及区农委交办的其他工作。
    beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村人才就业服务指导中心主要职能：协助农委进行农村劳动力转移就业教育培训的管理和服务工作；承担农村劳动力职业技能培训和引导性培训工作；负责农村专业技术人员和管理人员的培训工作；负责农村劳动力就业指导、岗位开发及有关的统计分析工作；负责农村人才培训就业网络的开发、维护工作。
    （二）部门决算单位构成
    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村工作委员会由机关本级1家行政单位，下属北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农业综合执法大队1家行政单位和北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村就业服务指导中心1家事业单位组成。
    二、2017年收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计10,008.131138万元，其中：本年收入9,738.117019万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万 元，年初结转和结余270.014119万元。在本年收入中财政拨款收入9,738.090019万元，占收入合计的100.00% ；其他收入0.027000万元，占收入合计的0.00%。
    2017年度本年支出合计9,215.135104万元，其中：基本支出4,850.342354万元，占支出合计的52.63%；项目支出4,364.792750万元，占支出合计的47.37%。2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余792.996034万元 。与2016年同期对比，本年收入增加2,539.414299万元，增幅35.28%，本年支出增加1,183.617537万元，增幅14.74% 。
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出9,215.086604万元，主要用于以下方面（按大类）：
    1.一般公共服务支出3.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%；
    2.公共安全支出36.704800万元，占本年财政拨款支出0.40%；
    3.教育支出61.595706万元，占本年财政拨款支出 0.67%；
    4.文化体育与传媒支出15.000000万元，占本年财政拨款支出0.16%；
    5.社会保障和就业支出 1,197.034918万元，占本年财政拨款支出12.99%；
    6.医疗卫生与计划生育支出265.201438万元，占本年财政拨款支出2.88%；
    7.节能环保支出1,109.200000万元，占本年财政拨款支出12.04%；
    8.农林水支出6379.820442万元，占本年财政拨款支出69.23%；
    9.商业服务业等支出147.529300万元，占本年财政拨款支出1.60%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.“一般公共服务支出”（类） 2017年度决算3.000000万元，其中：
    “人力资源事务”（款）2017年度决算3.000000万元，主要用于教师专题教研费；
    2.“公共安全支出”（类）2017年度决算36.704800万元，其中：
    “其他公共安全支出”（款）2017年度决算36.704800万元，主要用于农村地区功能疏解专项经费；
    3.“教育支出”（类）2017年度决算61.595706万元，其中：
    “普通教育”（款）2017年度决算61.595706万元，主要用于农村培训教学电力保障；
    4.“文化体育与传媒支出”（类）2017年度决算15.000000万元，其中：
    “文化”（款）2017年度决算15.000000万元，主要用于通过多媒体手段宣传党的政策，提升农村地区的思想政治意识；
    5.“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算1,197.034918万元，其中：
    “行政事业单位离退休”（款）2017年度决算968.643718万元，主要用于按北京市统一政策发放离退休人员补助、机关工作人员职业年金缴费和养老保险缴费。
    “其他社会保障和就业支出” （款）2017年度决算  228.391200万元，主要用于北京市统一政策落实职工住房补贴资金及农村地区街乡社会组织平台工作经费；
    6.“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算265.201438万元，其中：
    “行政事业单位医疗”（款）2017年度决算265.201438万元，主要用于按北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
    7.“节能环保支出”（类）2017年度决算1,109.200000万元，其中：
    “污染防治”（款）2017年度决算1,109.200000万元，主要用于“煤改”清洁能源和“减煤换煤”经费；
    8.“农林水支出”（类）2017年度决算6,379.820442万元，其中：
    “农业”（款）2017年度决算5,815.883442万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的人员工资、农村地区环境综合整治费、执法监管、基本农田测绘费、政策性农业保险补贴、农村村账托管代理记账费用及农村地区典型工作宣传等相关费用支出；
    9.“商业服务业等支出”（类）2017年度决算147.529300万元，其中：
    “商业流通事务”（款）2017年度决算147.529300万元，主要用于保障农村地区各项事业顺利开展等相关经费支出。
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,850.342354万元，其中：（1）工资福利支出3968.190243万元。包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出285.364711万元。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； （3）对个人和家庭补助支出596.295500万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出0.491900万元。包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属2个行政单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数16.330731万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算43.879011万元减少27.548280万元。其中：
    1.因公出国（境）费用。2017年决算数4.487500万元，与2017年预算下达数 4.487500万元一致；2017年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用 4.487500万元。2017年我委1人随团出访赴瑞典、德国、意大利。出访团与瑞典热泵协会进行技术和政策交流，了解瑞典热泵和供热产品应用情况；在哥德堡拜访国际能源署热泵中心交流国际政策和市场情况；拜访欧洲最大的供热产品集团威能公司，了解欧洲壁挂炉和热泵及多能互补复合供热技术；拜访意大利的热泵和供热产品整机企业。通过借鉴欧洲发达国家生态典型经验及做法，全力做好北京市农村地区“煤改清洁能源”工作，进一步做好热泵技术推广。 
    2.公务接待费。2017年决算数0.128500万元，比2017年年初预算数 4.180000万元减少4.051500万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2017年公务接待费为昆明市农业局来访接待费。公务接待 1批次，公务接待13人次；
    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数11.714731万元，比2017年年初预算数 35.211511万元减少23.496780万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元， 2017年年初预算数0.000000万元，2017年购置（更新）0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数11.714731万元，比2017年年初预算数35.211511万元减少23.496780万元，主要原因：“严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用”。2017年公务用车保有量22辆，车均运行维护费 0.532488万元。
    二、机关运行经费支出情况
    2017年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计233.956294万元。
    三、政府采购支出情况
    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村工作委员会(汇总)政府采购支出总额343.108373万元，其中：政府采购货物支出34.346998万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出308.761375万元。
    四、国有资产占用情况
    固定资产总额9,695.413317万元，其中：汽车22辆，409.395892万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套），165.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.000000万元。
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况(无)
    本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
    六、绩效评价情况
    2018年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村工作委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，涉及金额55279.920000万元。财政资金的投入，改善农村地区环境面貌和绿化美化环境；保护基本农田和耕地保护乡村集体和农民利益，提高基本农田土地收益；做好大气治理，清洁空气；丰富百姓文化生活，有效推动农村群众文化文明活动广泛深入开展；违法建设等得到有效控制，可防性案件、安全生产案件明显下降”；切实解决了社区群众身边的困难，改善了居民居住环境，便利了居民日常生活，提高了居民的幸福指数；促进beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村地区低级次产业疏解工作，加快推进beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村地区产业结构调整，有效控制人口规模，使beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村地区面貌焕然一新。
    七、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    附件下载：2017年度beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村工作委员会部门决算报表.pdf