北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版妇女联合会

    一、决算公开说明

    (一)部门情况

    (二)收入预算说明

    (三)支出预算说明

    (四)“三公”经费预算说明

    (五)部门政府采购预算说明

    (六)机关运行经费情况说明

    (七)政府性基金预算财政拨款情况说明

    (八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    二、2017年部门决算表

    1.2017年度收入支出决算总表

    2.2017年度收入决算表

    3.2017年度支出决算表

    4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

    5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.2017年度政府基金预算财政拨款支出决算表

    7.2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    8.2017年三公经费财政拨款支出决算表

    2017年决算目录

    一、部门概况

    (一)主要职责

    (二)部门预算单位构成

    二、2017年部门决算表

    1.2017年度收入支出决算总表

    2.2017年度收入决算表

    3.2017年度支出决算表

    4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

    5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.2017年度政府基金预算财政拨款支出决算表

    7.2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    8.2017年三公经费财政拨款支出决算表

    第一部分2017年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责:

    beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版妇女联合会按照中华妇女联合会章程的规定，团结带领广大妇女自身解放，倡导四有精神，维护妇女儿童的合法权益，为全区的中心工作发挥妇联枢纽型社会组织作用。

    (二)部门决算单位构成:

    部门决算单位2个：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版妇女联合会1个行政机关，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版妇女发展服务中心1个全额拨款事业单位。

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计1,100.572026万元，其中：本年收入1,080.601074万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余19.970952万元。在 本年收入中，财政拨款收入1,070.801074万元，占收入合计的99.09%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入9.800000万元，占收入合计的0.91%。

    2017年度本年支出合计1,081.932074万元，其中：基本支出456.924688万元，占 支出合计的42.23%；项目支出625.007386万元，占支出合计的57.77%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余18.639952万元。

    与2016年同期对比，本年收入增加238.846482万元，增幅28.37%，本年支出增加203.074955万元，增幅23.11% 。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1,070.801074万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 779.764198万元，占本年财政拨款支出72.82%；科学技术支出30.032000万元，占本年财政拨款支出2.80%；社会保障和就业支出 128.643171万元，占本年财政拨款支出12.01%；医疗卫生与计划生育支出22.361705万元，占本年财政拨款支出2.09%；农林水支出110.000000万元，占本年财政拨款支出10.27%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”2017年度决算779.764198万元，其中：

    “群众团体事务”2017年度决算779.764198万元，主要用于按照北京市统一政策发放职工工资及机关运行经费等；

    2、“科学技术支出”2017年度决算30.032000万元，其中：

    “其他科学技术支出”2017年度决算30.032000万元，主要用于为妇女儿童提供维权服务，培育发展女性社会组织等；

    3、“社会保障和就业支出”2017年度决算128.643171万元，其中：

    “行政事业单位离退休”2017年度决算91.954371万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算36.688800万元，主要用于困境妇女儿童支援关爱服务活动等；

    4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算22.361705万元，其中：

    “行政事业单位医疗”2017年度决算22.361705万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；

    5、“农林水支出”2017年度决算110.000000万元，其中：

    “农业”2017年度决算110.000000万元，主要用于妇字号基地的扶持。

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出456.903688万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数11.706721万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算14.062400万元减少2.355679万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2017年决算数9.872400万元，与2017年预算下达数持平。2017年因公出国(境)费用用于去往俄罗斯和白俄罗斯参加妇女权益维护、组织建设及妇女能力培训等方面的交流学习项目，2017年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)费用 2.468100万元。

    2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 0.390000万元减少0.390000万元。主要原因：厉行节约，严格缩减公务接待支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.834321万元，比2017年年初预算数 3.800000万元减少1.965679万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.834321万元，比2017年年初预算数 3.800000万元减少1.965679万元，主要原因：车辆改革，严格控制公务车的使用。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费 0.917161万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计310358.200000元。

    三、政府采购支出情况

    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版妇女联合会(本级)政府采购支出总额29.203835万元，其中：政府采购货物支出4.018414万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出25.185421万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额90.378544万元，其中：汽车2辆，36.840044万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计1070.801074万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计1070.801074万元。

    六、绩效评价情况

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版妇女联合会严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2017年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。

    七、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    5. 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。