北京市规划委员会朝阳分局
日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市规划委员会朝阳局2017年度部门决算
目录
第一部分2017年度部门决算报表
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市规划委员会朝阳分局隶属于北京市规划和国土资源管理委员会。内部主要设有六科、一室、一队、一中心。主要职责为：在北京市规划和国土资源管理委员会的领导下，按照规定权限，负责组织实施本行政区域内的规划编制、规划审批和规划监督工作的部门。
(二)部门决算单位构成
北京市规划委员会朝阳分局构成为本局行政单位和下属参照公务员法管理事业单位1家。下属事业单位为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版规划设计服务中心，是全额拨款事业单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2,520.211119万元，其中：本年收入2,409.313401万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余110.897718万元。在本年收入中，财政拨款收入2,409.079464万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.233937万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计2,511.465700万元，其中：基本支出1,639.524058万元，占支出合计的65.28%；项目支出871.941642万元，占支出合计的34.72%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余8.745419万元。与2016年同期对比，本年收入增加535.398455万元，增幅28.57%，本年支出增加430.563211万元，增幅20.69% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,511.231763万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出343.918940万元，占本年财政拨款支出13.70%；医疗卫生与计划生育支出82.983900万元，占本年财政拨款支出3.30%；城乡社区支出1,961.717723万元，占本年财政拨款支出78.12%；农林水支出42.611200万元，占本年财政拨款支出1.70%；商业服务业等支出80.000000万元，占本年财政拨款支出3.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“社会保障和就业支出”2017年度决算343.918940万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算245.245340万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算98.673600万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算82.983900万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算82.983900万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
3.“城乡社区支出”2017年度决算1,961.717723万元，其中：
“城乡社区管理事务”2017年度决算1,330.730711万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的北京市规划委员会朝阳分局职工工资等基本支出以及用于市区重点工作和规划重点工作为主的规划课题研究、规划测绘、规划数据维护规划专项业务经费等项目支出；
“城乡社区规划与管理”2017年度决算346.126614万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版规划设计服务中心职工工资等基本支出；
“其他城乡社区支出”2017年度决算284.860398万元，主要用于违法建设测绘、规划课题研究等项目支出。
4.“农林水支出”2017年度决算42.611200万元，其中：
“其他农林水支出”2017年度决算42.611200万元，主要用于功能疏解工作支出。
5.“商业服务业等支出”2017年度决算80.000000万元，其中：
“商业服务业等支出”2017年度决算80.000000万元，主要用于事业发展综合保障工作支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,639.290121万元，其中：
(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数3.672389万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算16.940000万元减少13.267611万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，2017年年初预算数0万元。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元；
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数 1.470000万元减少1.470000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，2017年公务接待费无此项支出。公务接待 0批次，公务接待0人次；
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.672389万元，比2017年年初预算数 15.470000万元减少11.797611万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数3.672389万元，比2017年年初预算数 15.470000万元减少11.797611万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量9辆，车均运行维护费 0.408043万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 228.608266万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市规划委员会朝阳分局(汇总)政府采购支出总额252.202821万元，其中：政府采购货物支出11.042902万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出241.159919万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额28,643.342756万元，其中：汽车9辆，176.732800万元；无单价在50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；
5.规划专项业务经费：是指用于市区重点工作和规划重点工作为主的规划课题研究、规划测绘、规划数据维护的费用。