北京市公安局朝阳分局
日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市公安局朝阳分局2017年度部门决算
目录
第一部分2017年度部门决算报表
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门,主管beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版治安工作,承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件; 负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪; 实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口; 负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作 指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件; 承办上级交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
2017年决算单位为北京市公安局朝阳分局本级，无二级预算单位
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计268,698.72万元，其中：本年收入267,526.51万元，年初结转和结余1,172.21万元。在本年收入中，财政拨款收入267,476.87万元，占收入合计的99.98%；其他收入49.64万元，占收入合计的0.02%。
2017年度本年支出合计254,121.23万元，其中：基本支出183,221.32万元，占支出合计的72.10%；项目支出70,899.91万元，占支出合计的27.90%。
2017年年末结转和结余14,577.49万元。
与2016年同期对比，本年收入增加(减少)100,578.56万元，增(减)幅60.25%，本年支出增加(减少)86,784.41万元，增(减)幅 51.86% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出254,089.25万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 86.5万元，占本年财政拨款支出0.03%；公共安全支出209,163.57万元，占本年财政拨款支出82.32%；文化体育与传媒支出35.28万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出 35,258.84万元，占本年财政拨款支出13.88%；医疗卫生与计划生育支出8,860.57万元，占本年财政拨款支出3.49%；城乡社区支出604.49万元，占本年财政拨款支出0.24%；商业服务业等支出80万元，占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算86.5万元，其中：
“其他共产党事务支出”2017年度决算支出86.5万元，主要作用于基层流管站经费。
2、“公共安全支出” 2017年度决算209,163.57万元，其中：
“公安”2017年度决算支出207,557.60万元，主要用于民警工资开支、编外人员工资、公用经费、物业费、社会面治理经费、刑事侦查经费、囚犯经费等
“其他公共安全支出” 2017年度决算支出1,605.96万元，主要用于办案、装备转移支付资金。
3、“文化体育与传媒支出” 2017年度决算35.28万元，其中：
“其他文化体育与传媒支出” 2017年度决算支出35.28万元，主要用于“雪亮工程”及公共安全视频监控。
4、“社会保障和就业支出” 2017年度决算35,258.84万元，其中：
“根据北京市统一政策发放离退休人员工资”2017年度决算支出24,022.19万元，主要用于离退休人员各项工资及公用经费以及养老保险和职业年金等。
“根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金” 2017年度决算支出11,236.65万元，主要用于住房补贴。
5、“医疗卫生与计划生育支出” 2017年度决算8,860.57万元，其中：
“根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金” 2017年度决算支出11,236.65万元，主要用于住房补贴。
“根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险” 2017年度决算支出8,860.57万元，主要用于民警医保费用。
6、“城乡社区支出”2017年度决算604.49万元，其中：
“其他城乡社区支出” 2017年度决算支出604.49万元，主要用于分局维修改造项目。
7、“商业服务业等支出” 2017年度决算80.00万元，其中：
“商业流通事务”2017年度决算支出80万元，主要用于分局各项经费支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出183,216.44万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出155,794.40万元；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出14,611.13万元； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出12,809.78万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出1.14万元。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2017年“三公”经费财政拨款决算数3,872.45万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算4,968.84万元增加(减少)-1,096.39万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，与2017年预算下达数持平。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数 172.88万元增加(减少)-172.88万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费”或者“落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3,872.45万元，比2017年年初预算数 4,795.96万元增加(减少)-923.51万元。其中，公务用车购置费2017年决算数1,167.12万元，比 2017年年初预算数2,730万元增加(减少)-1,562.88万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用，2017年购置(更新)50辆，车均购置费 23.34万元。公务用车运行维护费2017年决算数2,705.33万元，比2017年年初预算数 2,065.96万元增加(减少)639.37万元，主要原因：我分局公务用车基本为执勤执法用车，车辆使用较为频繁，维修机保险费用上升，大部分车辆磨损严重且已到报废年限，经上报市局批复后可进行车辆更新。2017年公务用车保有量852辆，车均运行维护费 3.18万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计18921.03万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市公安局朝阳分局政府采购支出总额1,200.57万元，其中：政府采购货物支出1,200.57万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额112,327.78万元，其中：汽车1,907辆，31,490.09万元；单价在50万元以上的通用设备10台(套)，1,278.56万元；单价100万元以上的专用设备11台(套)，2,442.17万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(各部门还需根据自身业务职能，在以上两项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词并进行解释，如各单位确实没有专业性较强的名词，可对基本支出、项目支出等名词进行解释。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。)