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日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局2017年度部门决算
目录
第一部分2017年度部门决算报表
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。
(二)部门决算单位构成
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局决算单位共计11个。包括：
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二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计21,844.233202万元，其中：本年收入19,227.107238万元，用 事业基金弥补收支差额45.746164万元，年初结转和结余2,571.379800万元。在 本年收入中，财政拨款收入16,436.572806万元，占收入合计的85.49%；上级补助收入767.121800万元，占收入合计的3.99%；事业收入1,827.848004万元，占收入合计的9.51%；其他收入195.564628万元，占收入合计的1.02%。
2017年度本年支出合计18,785.237273万元，其中：基本支出7,506.718404万元，占 支出合计的39.96%；项目支出11,278.518869万元，占支出合计的60.04%;
2017年结余分配27.399530万元，年末结转和结余3,031.596399万元。
与2016年同期对比，本年收入增加3,094.188545万元，增幅19.18%，本年支出增加3,591.154279万元，增幅23.64% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出12,985.375772万元，主要用于以下方面：科学技术支出24.779000万元，占本年财政拨款支出0.19%；文化体育与传媒支出11,166.709521万元，占本年财政拨款支出85.99%；社会保障和就业支出 1,471.903831万元，占本年财政拨款支出11.34%；医疗卫生与计划生育支出321.983420万元，占本年财政拨款支出2.48%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2017年度决算24.779000万元，其中：
“其他科学技术支出”2017年度决算24.779000万元，主要用于网络和终端运维服务费、搭建智慧体育平台经费支出；
2、“文化体育与传媒支出”2017年度决算11,166.709521万元，其中：
“体育”2017年度决算11,095.223021万元，主要用于群众体育、竞技体育支出；
“其他文化体育与传媒支出”2017年度决算71.486500万元，主要用于体育产业专项调查、体育赛事活动等支出；
3、“社会保障和就业支出”2017年度决算1,471.903831万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算1,102.347531万元，根据北京市统一政策发放离退休人员工资；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算369.556300万元，根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；
4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算321.983420万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算321.983420万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出3,135.237295万元，主要用于以下方面：其他支出3,135.237295万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2017年度决算3,135.237295万元，其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算3,135.237295万元，主要用于全民健身工程设施建设；体育后备人才培养经费；体育场地设备购置及更新支出；
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出5,651.644282万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、10个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数37.175727万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算53.880000万元减少16.704273万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数27.230000万元，比2017年预算下达数 27.230000万元增加(减少)0.000000万元。2017年因公出国(境)费用主要用于赴美体育交流活动等，2017年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)费用 6.807500万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 3.850000万元减少3.850000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数9.945727万元，比2017年年初预算数 22.800000万元减少12.854273万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数9.945727万元，比2017年年初预算数 22.800000万元减少12.854273万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量14辆，车均运行维护费 0.710409万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 184.8789万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局(汇总)政府采购支出总额4,344.148044万元，其中：政府采购货物支出3,232.007561万元，政府采购工程支出1.782500万元，政府采购服务支出1,110.357983万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额76,324.661553万元，其中：汽车17辆，379.283120万元；单价在50万元以上的通用设备16台(套)，2,213.426448万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，634.930075万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算支出
六、绩效评价情况
2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局(汇总)对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额1105万元。评价结果：满足群众多元化健身需求，推动全民健身工作开展。打造了“社区篮球赛”、“用脚步丈量朝阳的发展”徒步系列活动等区级品牌活动和“民间奥林匹克体育大赛”、东湖街道国际围棋赛、平房地区登楼赛、管庄地区惠河体育节、金盏地区绿道骑行等基层品牌赛事，对全区43个街乡扶持“三大球”、“三小球”等13大类20000余件体育器材，科学健身书籍、光盘1000余套等，赛事策划组织服务30余项次，健身指导培训300余场次。完善更新全民健身电子地图。建设6个三级国民体质测试站，完成国民体质监测11000人任务等。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件下载：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局2017年度部门决算报表.pdf