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    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局2017年度部门决算公开目录

    第一部分 2017年度部门决算报表

    附表一：2017年度收入支出决算总表

    附表二：2017年度收入决算表

    附表三：2017年度支出决算表

    附表四：2017年度财政拨款收入支出决算总表

    附表五：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六：2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    附表七：2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    附表八：2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (二)部门决算单位构成

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    二、机关运行经费支出情况

    三、政府采购支出情况

    四、国有资产占用情况

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    六、绩效评价情况

    七、专业名词解释

    2017年度北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局部门决算

    第一部分 2017年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1.贯彻执行国家及北京市有关房屋管理、住房保障、住房制度改革的法律、法规和政策。

    2.负责本区房屋登记管理工作。

    3.负责本区房屋市场管理工作，承担本区房地产经纪活动监督管理的责任。

    4.负责管理权限内的城镇房屋使用安全管理工作；负责本区直管公房防汛工作，并承担相应的管理责任。

    5.负责组织实施本区房屋征收与补偿工作。

    6.负责本区物业服务监督管理工作。

    7.承担本区住房制度改革管理工作。

    8.负责本区保障性住房资格审核、分配等管理工作。

    9.负责管理权限内的房屋行政执法工作。

    10.承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局2017年度部门决算共计10个单位,分别为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版住房保障事务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局房政协管中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局第一管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局第二管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局第三管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局第五管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局第六管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局资产运营管理中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公共租赁住房发展运营中心。

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计112,977.40万元，其中：本年收入112,087.05万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余890.35万元。在本年收入中，财政拨款收入88,812.13万元，占收入合计的79.24%；上级补助收入70.58万元，占收入合计的0.06%；事业收入9,046.46万元，占收入合计的8.07%；经营收入535.55万元，占收入合计的0.48%；附属单位上缴收入580.66万元，占收入合计的0.52%；其他收入13,041.67万元，占收入合计的11.64%。

    2017年度本年支出合计106,190.22万元，其中：基本支出27,916.76万元，占支出合计的26.29%；项目支出77,737.91万元，占支出合计的73.21%;经营支出535.55万元，占支出合计的0.50%。

    2017年结余分配740.90万元，年末结转和结余6,046.27万元。

    与2016年同期对比，本年收入增加71,775.26万元，增幅178.05%，本年支出增加65,171.38万元，增幅158.88%。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出72,926.87万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 4.46万元，占本年财政拨款支出0.01%；公共安全支出1,028.41万元，占本年财政拨款支出1.41%；社会保障和就业支出55,541.51万元，占本年财政拨款支出76.17%；医疗卫生与计划生育支出516.44万元，占本年财政拨款支出0.71%；节能环保支出74.02万元，占本年财政拨款支出0.10%；城乡社区支出15,680.32万元，占本年财政拨款支出21.50%；商业服务业等支出80.00万元，占本年财政拨款支出0.11%；住房保障支出1.70万元，占本年财政拨款支出0.00%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”2017年度决算4.46万元，其中：“组织事务”2017年度决算4.46万元，主要用于干部培训支出；

    2、“公共安全支出”2017年度决算1,028.41万元，其中：“其他公共安全支出”2017年度决算1,028.41万元，主要用于直管公房电梯更新支出；

    3、“社会保障和就业支出”2017年度决算55,541.51万元，其中：“其他社会保障和就业支出”2017年度决算52,060.78万元，主要用于收购beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版保障性住房项目资金；

    4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算516.44万元，其中：“公立医院”2017年度决算76.31万元，主要用于公立医院房屋维修费；“行政事业单位医疗”2017年度决算440.13万元，根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；

    5、“节能环保支出”2017年度决算74.02万元，其中：“污染防治”2017年度决算74.02万元，主要用于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版永安里煤改电项目支出；

    6、“城乡社区支出”2017年度决算15,680.32万元，其中：“城乡社区管理事务”2017年度决算15,003.32万元，主要用于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版直管公房和保障住房的房屋修缮经费。

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出10,729.32万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出10,729.32万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    “城乡社区支出”2017年度决算10,729.32万元，其中：“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算10,729.32万元，主要用于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版保障性住房租户的租金补贴支出和公共租赁住房支出。

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出8,135.74万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、9个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数15.45万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算21.65万元减少6.20万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2017年预算下达数0万元增加(减少)0万元。主要原因：2017年度未发生因公出国相关工作。

    2.公务接待费。2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数4.40万元减少4.40万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，所以2017年没有发生公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数15.45万元，比2017年年初预算数17.255万元减少1.805万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数15.45万元，比2017年年初预算数17.255万元减少1.805万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.21万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计388.71万元。

    三、政府采购支出情况

    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局政府采购支出总额277.64万元，其中：政府采购货物支出60.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出216.67万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额187,144.25万元，其中：汽车34辆，559.22万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计3.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计3.00万元。

    六、绩效评价情况

    2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局(汇总)对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额13818.43万元。

    (一)2017年平改坡屋面瓦更新工程项目

    2017年平改坡屋面瓦更新工程项目涉及居民楼57栋，总建筑面积250609.83平方米，总户数为4204户，住宅楼分别位于左家庄、麦子店、朝外、东风、团结湖、六里屯6个街道(乡)办事处，57栋楼房于2017年9月全部完成施工。本项目实际签订合同金额为6787.08万元，财务决算评审最终的审定金额为6313.98万元，相比合同金额减少了473.10万元，减少了6.97%。该项目从合同签订到最终的决算评审，均有效地控制了项目成本。本项目的建设，一方面提升了公共住房质量，满足了顶层居民对冬暖夏凉的需求，另一方面，降低了住户和政府的能耗支出，在一定程度上节约了能源，符合可持续发展政策。有效提升楼房屋顶景观，美化小区居住环境，环境效益明显。2017年平改坡采用了显眼的红色彩钢瓦尖顶，为老旧楼房增添了几分活力。工程竣工验收后，施工单位就本工程施工内容对房管所及顶层居民进行回访，屋面防水工程及保温工程的明细改善均得到了居民的认可，并且居民对施工过程中及施工后的服务均比较满意。

    (二)保障房租金补贴项目

    为进一步完善住房保障制度，加快解决中低收入家庭住房困难，本市支持符合规定条件的家庭通过租赁市场解决住房问题，政府按规定提供市场租房补贴、廉租补贴、公租补贴。2017年全年发放保障房租金补贴：7031.35万元，其中：廉租补贴17.97万元，每月发放2238户；市场化租房补贴2154.80万元，每月发放16239户；公租补贴4696.80万元，每月发放38559户。租金补贴发放的过程中，严格依照有关政策及工作规程进行操作，并有专人对补贴金额进行复核及核对，做到补贴发放“零失误”，补贴发放户数实现了应保尽保，且工作中不存在违规发放补贴的情况。结合我区现有公租房房源情况，我区相继采取“快速配租”、“实时配租”的方式，梳理规范流程，形成“资格审核-街道申请-资料审核”的工作机制，加大配租力度。此项工作体现以人为本维护社会稳定目的，一定程度解决了中低收入家庭住房困难。

    七、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

    附件下载：2017年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局部门决算报表.pdf