北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府

 
    第一部分2017年度部门决算报表
    决算报表详见附件
    第二部分 2017年度部门决算说明
    一、部门基本情况
    （一）部门职责
    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机关后勤服务中心代管北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府28个委、办、局的财务核算工作，包括政府办、机关后勤服务中心、法制办、监察局、信访办、商务委、老龄办、外事办、保密局、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、侨办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关党委、政法委、民宗办、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委。
    （二）部门决算单位构成
    2017年决算单位为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府一个行政单位。
    二、2017年收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计55,362.067858万元，其中：本年收入45,952.579237万元，年初结转和结余9,409.488621万元。在本年收入中，财政拨款收入44,703.854932万元，占收入合计的97.28%；其他收入1,248.724305万元，占收入合计的2.72%。
    2017年度本年支出合计51,994.966555万元，其中：基本支出19,149.334029万元，占支出合计的36.83%；项目支出32,845.632526万元，占支出合计的63.17%。
    2017年年末结转和结余3,367.101303万元。
    与2016年同期对比，本年收入增加5,456.012960万元，增幅13.47%，本年支出增加13,790.268730万元，增幅36.10% 。
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出50,199.112283万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 27,562.034257万元，占本年财政拨款支出54.91%；公共安全支出3,215.408774万元，占本年财政拨款支出6.41%；科学技术支出1,609.114500万元，占本年财政拨款支出3.21%；文化体育与传媒支出1,533.649395万元，占本年财政拨款支出3.06%；社会保障和就业支出 4,447.957179万元，占本年财政拨款支出8.86%；医疗卫生与计划生育支出983.620756万元，占本年财政拨款支出1.96%；城乡社区支出10,022.123308万元，占本年财政拨款支出19.96%；农林水支出6.377000万元，占本年财政拨款支出0.01%；交通运输支出95.308900万元，占本年财政拨款支出0.19%；商业服务业等支出723.518214万元，占本年财政拨款支出1.44%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“一般公共服务支出”2017年度决算27,562.034257万元，其中：
    “政府办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算14,720.295782万元，主要用于政府办、机关后勤服务中心等部门根据北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转经费及后勤保障性支出等；
    “人力资源事务”2017年度决算149.971800万元，主要用于组织部人才工作项目等；
    “纪检监察事务”2017年度决算1,981.275860万元，主要用于纪委根据北京市统一政策发放职工工资、纪委办案安保及后勤保障等；
    “商贸事务”2017年度决算1,476.904581万元，主要用于商务委根据北京市统一政策发放职工工资、商务委中小企业开拓国际市场等；
    “民族事务”2017年度决算148.000000万元，主要用于民宗办加强少数民族经济发展等；
    “宗教事务”2017年度决算239.731777万元，主要用于民宗办根据北京市统一政策发放职工工资等；
    “港澳台侨事务”2017年度决算248.721487万元，主要用于台办京台基层交流等；
    “民主党派及工商联事务”2017年度决算507.131576万元，主要用于九三学社、农工党等部门根据北京市统一政策发放职工工资等；
    “党委办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算1,100.061017万元，主要用于区域发展专项研究和课题调研等工作；
    “组织事务”2017年度决算1,767.363088万元，主要用于组织部根据北京市统一政策发放职工工资、组织部干部教育工作等；
    “宣传事务”2017年度决算1,541.482857万元，主要用于宣传部根据北京市统一政策发放职工工资、宣传部文化创意产业工作等；
    “统战事务”2017年度决算442.059230万元，主要用于统战部等部门根据北京市统一政策发放职工工资、统战部民主党派专项调研工作等；
    “对外联络事务”2017年度决算373.945344万元，主要用于外办根据北京市统一政策发放职工工资、外办规范beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公共场所双语标识等；
    “其他共产党事务支出”2017年度决算2,527.290766万元，主要用于党史办等部门根据北京市统一政策发放职工工资、提升群众安全感工作保障等；
    “其他一般公共服务支出”2017年度决算337.799092万元，主要用于政府办绩效管理咨询服务等。
    2、“公共安全支出”2017年度决算3,215.408774万元，其中：
    “法院”2017年度决算642.172474万元，主要用于温榆河人民法庭建设工程；
    “国家保密”2017年度决算218.609800万元，主要用于保密局根据北京市统一政策发放职工工资、保密局保密宣传教育工作等；
    “其他公共安全支出”2017年度决算2,354.626500万元，主要用于设立beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版外国人服务大厅等。
    3、“科学技术支出”2017年度决算1,609.114500万元，其中：
    “科技条件与服务”2017年度决算359.865500万元，主要用于政府办督查绩效信息系统建设项目等；
    “其他科学技术支出”2017年度决算1,249.249000万元，主要用于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人才工作网运营维护等。
    4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算1,533.649395万元，其中：
    “文化”2017年度决算1,478.849395万元，主要用于宣传部第十二届北京文博会展览展示等；
    “其他文化体育与传媒支出”2017年度决算54.800000万元，主要用于文明办巡礼进朝阳文艺演出等。
    5、“社会保障和就业支出”2017年度决算4,447.957179万元，其中：
    “行政事业单位离退休”2017年度决算3,242.543183万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资等；
    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算1,205.413996万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金等。
    6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算983.620756万元，其中：
    “行政事业单位医疗”2017年度决算983.620756万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
    7、“城乡社区支出”2017年度决算10,022.123308万元，其中：
    “其他城乡社区支出”2017年度决算10,022.123308万元，主要用于光华路区国税局、区地税局CBD两所运转维护等。
    8、“农林水支出”2017年度决算6.377000万元，其中：
“其他农林水支出”2017年度决算6.377000万元，主要用于“平安示范”小区和防爬刺设计制作。
    9、“交通运输支出”2017年度决算95.308900万元，其中：
    “铁路运输”2017年度决算95.308900万元，主要用于政法委综治办铁路护路联防。
    10、“商业服务业等支出”2017年度决算723.518214万元，其中：
    “商业流通事务”2017年度决算723.518214万元，主要用于功能疏解工作支出。
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度政府性基金预算财政拨款支出66.986348万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出66.986348万元，占本年财政拨款支出100.00% 。
    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
    1、 “其他支出”2017年度决算66.986348万元，其中：
    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算66.986348万元，主要用于老龄委2017年度“孝星”奖励。
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出19,149.241429万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； （3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府1个行政单位，其中财务核算代管北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府28个单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数373.579443万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算413.932310万元减少40.352867万元。其中：
    1.因公出国（境）费用。2017年决算数127.102910万元，与2017年预算下达数 127.102910万元持平。2017年因公出国（境）费用主要用于赴老挝、柬埔寨、新加坡三国，执行友好城市访问、洽谈并推进城市环境管理、信息化建设、技术人员培训、友城捐助等合作项目，学习城市管理和信息化建设工作经验任务；赴英国参加2017中欧企业家峰会和相关商务活动等方面。2017年组织因公出国（境）团组10个、26人次，人均因公出国（境）费用 4.888573万元。
    2.公务接待费。2017年决算数10.294900万元，比2017年年初预算数 22.980000万元减少12.685100万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2017年公务接待费主要用于接待应邀来beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版参加2017CBD创新发展年会白俄罗斯、法国及马来西亚三个团组接待工作等方面。公务接待 9批次，公务接待132人次。
    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数236.181633万元，比2017年年初预算数 263.849400万元减少27.667767万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数236.181633万元，比2017年年初预算数 263.849400万元减少27.667767万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量196辆，车均运行维护费 1.205008万元。
    二、机关运行经费支出情况
    2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 2152.72万元。
    三、政府采购支出情况
    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府政府采购支出总额1,198.430000万元，其中：政府采购货物支出771.760000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出426.670000万元。
    四、国有资产占用情况
    固定资产总额55,409.402761万元，其中：汽车196辆，3,931.927121万元；单价在50万元以上的通用设备8台（套），1,577.947635万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），196.430000万元。
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    2017年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
    六、绩效评价情况
    2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，涉及金额15910万元。其中文化创意产业发展引导资金项目评价结果为按照区产业转型升级领导小组办公室统一要求，依据《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文化创意产业发展引导资金管理办法（2017—2019）》，文明办起草了《关于公开征集2017年度beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文化创意产业发展引导资金支持项目的公告》，经项目审核、专家评审、部门联审、区主管领导审阅、产业转型升级领导小组会审议，并于区长办公会审定，形成了最终的项目支持方案；服务业扩大开放专项资金项目评价结果为2017年市级总部资金共征集项目43个，区级总部及服务业资金共征集项目115个，项目审核基本完成；精神文明专项评价结果为深化“五大创建”，在共建共享上有新作为，立足常态育典型，在推动核心价值观落细落小落实上有新成效，引领社会风尚，在凝聚社会正能量上有新进展。
    七、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。