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日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
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2017年度部门决算情况说明
目录
第一部分2017年度部门决算报表
1、2017年度收入支出决算总表
2、2017年度支出决算表
3、2017年度支出决算表
4、2017年度财政拨款收入支出决算总表
5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
7、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表
8、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局，成立于2002年2月，属于行政单位，主要负责beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版绿化美化、义务植树、林木资源审批、护林防火等工作。
(二)部门决算单位构成
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局行政编制53人;事业编制811人；工勤编制0名；实际643人。离休7人。
下设18家基层事业单位，其中全额事业单位3家，差额事业单位12家，自收自支事业单位3家。参与财政决算共有16家单位，其中1家行政单位，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局机关，15家事业单位，分别是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局绿化一队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局绿化二队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局绿化三队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版红领巾公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版日坛公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版团结湖公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版林业工作站、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版四得公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化综合服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版北小河公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版庆丰公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大望京公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版元大都城垣遗址公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版望和公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版郊野公园管理中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计141,274.578191万元，其中：本年收入132,279.485060万元，用 事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余8,995.093131万元。在本年收入中，财政拨款收入76,914.339875万元，占收入合计的58.15%；上级补助收入151.497980万元，占收入合计的0.11%；事业收入40,994.928024万元，占收入合计的30.99%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入14,218.719181万元，占收入合计的10.75%。
2017年度本年支出合计129,268.602100万元，其中：基本支出25,338.272366万元，占支出合计的19.60%；项目支出103,930.329734万元，占支出合计的80.40%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配293.438258万元，年末结转和结余11,712.537833万元。
与2016年同期对比，本年收入增加25,776.712516万元，增幅24.20%，本年支出增加22,930.423706万元，增幅 21.56% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出47,589.463950万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出53.000000万元，占本年财政拨款支出0.11%；文化体育与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 10,504.185939万元，占本年财政拨款支出22.07%；医疗卫生与计划生育支出219.561768万元，占本年财政拨款支出0.46%；城乡社区支出33,705.912013万元，占本年财政拨款支出70.83%；农林水支出3,106.804230万元，占本年财政拨款支出6.53%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2017年度决算53.000000万元，其中：
“科学技术管理事务”2017年度决算40.000000万元，主要用于科普宣传；
“科学技术普及”2017年度决算13.000000万元，主要用于六一科普活动。
2、“社会保障和就业支出”2017年度决算10,504.185939万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算1,631.546433万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资及补贴；
“残疾人事业”2017年度决算0.700000万元，主要用于残保金返还；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算8,871.939506万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算219.561768万元，其中：
“行政事业单位医疗★”2017年度决算219.561768万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“城乡社区支出”2017年度决算33,705.912013万元，其中：
“城乡社区管理事务”2017年度决算1,905.683038万元，主要用于森林防火、古树名木管理、绿化养护监督管理等经常性专项以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、公用定额支出。；
“城乡社区环境卫生”2017年度决算31,445.243229万元，主要用于绿化养护经费和绿地保洁工作；
“其他城乡社区支出”2017年度决算354.985746万元，主要用于农村地区绿化补助。
5、“农林水支出”2017年度决算3,106.804230万元，其中：
“农业”2017年度决算102.707496万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、公用定额支出；
“林业”2017年度决算964.189824万元，主要用于2017平原造林工程、平原万亩造林景观提升工程；
“其他农林水支出”2017年度决算2,039.906910万元，主要用于屋顶绿化一期项目、德云文化广场绿化美化工程等。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出26,266.545457万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出26,266.545457万元，占本年财政拨款支出100.00%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2017年度决算26,266.545457万元，其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算26,266.545457万元，主要用于重点道路一期项目、区级小公园一期项目、区级小公园二期项目、老旧小区改造工程、环线绿化一期、花卉常态化及重点节日摆花等项目。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,034.678069万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、15个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数8.063472万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算11.880000万元减少3.816528万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 2.380000万元减少2.380000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数8.063472万元，比2017年年初预算数 9.500000万元减少1.436528万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数8.063472万元，比2017年年初预算数 9.500000万元减少1.436528万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量7辆，车均运行维护费 1.151925万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计177.913311万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局政府采购支出总额50,730.209233万元，其中：政府采购货物支出289.253778万元，政府采购工程支出34,193.273992万元，政府采购服务支出16,247.681463万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额35,328.737621万元，其中：汽车128辆，2,411.401988万元；单价在50万元以上的通用设备10台(套)，2,405.985945万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，763.691058万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，涉及金额68412.0500万元。重点项目评价结果：
1、林业一般转移支付资金-2017年生态补偿政策性调标市级补助资金，金额4606.200000万元。按照《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村地区森林资源养护管理办法》、《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版生态公益林养护管理工作考核评比办法》、《五河十路绿色通道建设工程管护管理办法》(暂行)的相关规定对林木的绿化管护进行组织管理和检查验收。本项目确保林地完整、树木长势良好、绿地整洁，充分发挥通道绿化的综合服务作用。养护补助资金按照政策补助标准及时、足额拨付到位。
2、2017年绿化养护经费，金额5594.240000万元，其中:大黄庄苗圃养护经费4343.300000万元，北花园苗圃养护经费1250.940000万元。以北京市《城市园林绿化养护管理标准》为依据。主要工作内容是按照季节更替和不同植物种类需要，开展针对绿地内植物的清理、浇水、施肥、修剪、除虫打药等一系列专业化管护。本项目的运行，使项目范围内绿地得到有效管护，实现了绿地整洁，苗木长势良好，同时创造优美绿化环境和提高环境效益的总体目标。
3、2017大中小微公园一期，金额3708.630000万元。根据市园林绿化局关于“北京市园林绿化局关于抓好小微绿地建设工作的通知”要求，按照绿规推进小微绿地建设、完善公园绿地500米服务半径覆盖，为实现“居民出行500米见公园绿地”的目标，落实城市总体规划。项目的主要内容：改造的小公园项目。建设内容主要由现有破损铺装的拆除工程、现有苗木移植工程、喷灌安装工程、铺装工程、挡墙小品砌筑工程、种植工程、雨水利用工程等组成，新建的小公园项目的建设内容主要由喷灌安装工程、铺装工程、挡墙小品砌筑工程、种植工程、雨水利用工程等组成。包括平方桥区小公园等15个小项目。该项目逐步扫除公园绿地盲区，还为市民提供了不同类型、功能多样的散步休闲的场所。
4、2017重点道路一期，金额1663.800000万元。项目的主要内容：建设奥林西路、北苑路、静安东街等7条道路，施工内容包括绿化、土建、喷灌等。项目已按照绩效目标完成7条道路的提升改造工作，对我区道路行车环境景观提升具有重要意义，对市区降尘起到很好作用。
5、农村地区绿化政策性补贴，金额14989.950000万元。以区财政委托的第三方中介机构实测的占地面积和养护面积为依据，以《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村地区森林资源养护管理办法》为依据，结合林地养护管理工作特点，分别组织全区农村春季和秋季养护管理工作的综合检查活动。检查中逐项对各地区办事处的管护工作成果进行检查评比验收外，还加强了不定期的抽查、暗查，实现对绿化养护管理工作的全面过程监督。该项目占地补偿资金及时、总额拨付到位。
6、林业一般转移支付资金-平原造林林木养护费，金额3575.350000万元。以区财政委托的第三方中介机构实测养护面积为依据，以《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村地区森林资源养护管理办法》为依据，结合林地养护管理工作特点，分别组织全区农村春季和秋季养护管理工作的综合检查活动。该项目确保林地完整、树木长势良好、绿地整洁，充分发挥通道绿化的综合服务作用。养护资金按照政策补助标准及时、足额拨付到位。
7、林业一般转移支付资金-平原造林土地流转费，金额4230.000000万元。以区财政委托的第三方中介机构实测的平原造林占地面积为依据，以《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村地区森林资源养护管理办法》为依据，按照北京市人民政府关于完善本市绿化隔离地区“五河十路”绿色通道生态林用地及管护政策的通知要求对土地流转进行补偿。占地补偿资金拨付到各乡财政，由乡财政负责及时、足额拨付到村集体和个人。
8、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版2017年平原地区重点区域绿化建设工程，金额3208.000000万元。按照《北京市园林绿化局、北京市平原地区造林工程建设总指挥部办公室关于落实2017年度北京市平原地区重点区域绿化建设总体方案的函》(京绿办函[2017]3号)文件要求，beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版2017年平原地区重点区域绿化建设工程项目新造林建设面积801.7亩，共涉及八个乡。目前经发改委同意，完成设计招标、设计方案、实施方案评审工作。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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