北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版司法局

    目录

    第一部分 2017 年度部门决算报表

    第二部分 2017 年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)、部门职责

    (二)、部门决算单位构成

    二、2017 年收入支出决算总体情况说明    

    三、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

    四、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    五、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    第三部分2017 年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    二、机关运行经费支出情况

    三、政府采购支出情况

    四、国有资产占用情况

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    六、绩效评价情况

    七、专业名词解释

    第一部分 2017 年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2017 年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1、贯彻落实国家及北京市关于司法行政工作方面的法律、法规、规章和政策；制定本区司法行政工作的发展规划及年度计划，并组织实施和进行监督。

    2、研究制定本区法制宣传教育工作的规划，并组织实施；指导本区法制宣传教育工作。

    3、负责监督、指导本区社区矫正和安置帮教工作。

    4、负责本区人民调解和基层法律服务工作；负责街乡司法所和司法助理员的管理、指导工作。

    5、管理、指导、监督区域内律师、公证工作，并承担相应责任；研究区域内律师、公证、基层法律服务、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理本区法律援助工作。

    6、负责管理区域内律师事务所、公证处、基层法律服务所等法律服务机构；负责对区域内律师事务所、公证处及其从业人员的行政执法监督工作。

    7、负责本区司法行政系统干部队伍建设和思想政治工作。

    8、负责本区司法行政系统对外宣传报道、交流工作。

    9、承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    2017年决算单位包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版司法局本级1个行政单位、下属北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版阳光中途之家1个事业单位。

    二、 2017 年收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计5,574.627961万元，其中：本年收入5,574.627961万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余0.000000万元。在本年收入中，财政拨款收入5,574.627961万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。

    2017年度本年支出合计5,572.940418万元，其中：基本支出2,327.536746万元，占支出合计的41.77%；项目支出3,245.403672万元，占支出合计的58.24%;上缴上级0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1.687543万元。与2016年同期对比，本年收入增加(减少)1,270.362292万元，增(减)幅29.51%，本年支出增加(减少)1,268.674749万元，增(减)幅 29.47% 。

    三、 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出5,572.940418万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3.000000万元，占本年财政拨款支出0.05%；；公共安全支4,897.011770万元，占本年财政拨款支出87.87%；占本社会保障和就业支出537.417652万元，占本年财政拨款支出9.64%； 医疗卫生与计划生育支出125.510996万元，占本年财政拨款支出2.25%；城乡社区支出10.000000万元，占本年 财政拨款支出0.18%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”2017年度决算3.000000万元，其中：

    “引进人才费用”2017年度决算3.000000万元，主要用于引进律师人才；

    2、“公共安全支出”2017年度决算4,897.011770万元，其中：

    “司法”2017年度决算4,601.761770万元，主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转以及基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、村居公益法律服务补贴等相关工作经费；

    “其他公共安全支出”2017年度决算295.250000万元，主要用于办公设备购置、法律援助经费及律师参与政法机关涉诉经费；

    3、“社会保障和就业支出”2017年度决算537.417652万元，其中：“行政事业单位离退休”2017年度决算434.844652万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金；"其他社会保障和就业支出”2017年度决算102.573000万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；

    4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算125.510996万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；

    5、“其他城乡社区支出”2017年度决算10.000000万元，主要用于人民调解员协会工作经费。

    四、 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版司法局本级及二级预算单位北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版阳光中途之家2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    五、 2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2,327.536746万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

    (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

    第三部分 2017 年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数51.610454万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算105.090000万元增加(减少)-53.479546万元。其中：

    1、因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。

    2、公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数2.020000万元减少2.020000万元。减少原因严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

    3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数51.610454万元，比2017年年初预算数103.070000万元减少51.459546万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数51.610454万元，比2017年年初预算103.070000万元减少51.459546万元，减少原因“严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用”。2017年公务用车保有量42辆，车均运行维护费1.228820万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计312.834619万元。

    三、政府采购支出情况

    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版司法局(汇总)政府采购支出总额241.507464万元，其中：政府采购货物支出58.820000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出182.687464万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额7,924.662681万元，其中：汽车42辆，414.758605万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)，433.173200万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版司法局2017年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版司法局(汇总)对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额346.250000万元。2017年，beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版司法局将村居公益法律服务工作与“非首都功能疏解整治”这一重点工作的需求相结合，按 照《北京市司法局服务保障“疏解整治促提升”专项行动实施方案》的部署和要求，及时下发工作通知，明确要求各街乡司法所要保质保量的完成社区(村)公益法律服务律师的签约工作，同时对法律需求量大的街乡给予重点支持。

    二是对全区司法所长进行培训，依托各司法所组织引导律师发挥专业优势为疏解整治重点工作服好务。2017年，全区共有99家律师事务所与529个社区(村)签订了法律服务协议，圆满完成了“一村一居一法律顾问”的工作目标。全区各村居法律顾问共解答法律咨询20977人次，举办法制讲座1275场次，代写法律服务文书801份，参与调解纠纷1840件，发放法律宣传资料473710份，培训调解员3189人次，提供法律援助266件，帮助村民完善村规231件，为村民提供法律意见和建议1290条。

    七、专业名词解释

    1、 “ 三公 ” 经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费指单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2、 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。