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日期：2018-09-07 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
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第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
(一) 部门职责
(二) 部门决算单位构成
(三) 本预算年度的主要工作任务
二、 2017年收入支出决算总体情况说明
三、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况说明
二、 机关运行经费支出情况
三、 政府采购支出情况
四、 国有资产占用情况
五、 国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、 绩效评价情况
七、 专业名词解释
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版红十字会2017年度部门决算
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。
2、依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作。
3、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物的发放。
4、开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。
5、宣传无偿献血、预防艾滋病，捐献造血干细胞等工作；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。
6、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。
7、开展红十字青少年道德教育。
8、依据红十字会章程吸收会员、发展组织。
9、开展少儿大病救助工作。
(二)部门决算单位构成
部门决算单位1个，为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版红十字会。单位性质为行政单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计692.073207万元，其中：本年收入688.082487万元，用 事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余3.990720万元。在 本年收入中，财政拨款收入688.082487万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
2017年度本年支出合计690.730012万元，其中：基本支出254.740088万元，占 支出合计的36.88%；项目支出435.989924万元，占支出合计的63.12%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1.343195万元。
与2016年同期对比，本年收入增加14.811425万元，增幅2.20%，本年支出增加21.237137万元，增幅 3.17% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出690.730012万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出10.200000万元，占本年财政拨款支出1.48%；社会保障和就业支出 667.241810万元，占本年财政拨款支出96.60%；医疗卫生与计划生育支出13.288202万元，占本年财政拨款支出1.92%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2017年度决算10.200000万元，其中：
“其他科学技术支出”2017年度决算10.200000万元，主要用于红十字会办公系统网络维护。
2、“社会保障和就业支出”2017年度决算667.241810万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算43.153211万元，主要用于根据北京市统一政策发放退休人员工资；
“红十字事业”2017年度决算610.982199万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放在职人员工资、急救员取证培训及开展健康大课堂社会活动项目等；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算13.106400万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算13.288202万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算13.288202万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出254.740088万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个参照公务员法管理事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数0.339100万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算2.140000万元减少1.800900万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 0.240000万元减少0.240000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.339100万元，比2017年年初预算数 1.900000万元减少1.560900万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.339100万元，比2017年年初预算数 1.900000万元减少1.560900万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量1辆，车均运行维护费 0.339100万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 7.684972万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版红十字会政府采购支出总额24.772000万元，其中：政府采购货物支出1.160000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出23.612000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额232.522348万元，其中：汽车5辆，10.000000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件下载：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版红十字会2017年度部门决算报表.pdf