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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文学艺术界联合会（汇总）2017年度部门决算

    2017年决算目录

    一、2017年度部门决算报表

    1.2017年收入支出决算总表

    2.2017年收入决算表

    3.2017年支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

    9.财政拨款“三公”经费支出决算表

    10.政府采购情况表

    二、 2017年度部门决算说明

    (一)部门基本情况

    (二)2017年收入支出决算总体情况说明

    (三)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

    (四)2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (五)2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    三、2017年度其他重要事项的情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    (二)机关运行经费支出情况

    (三)政府采购支出情况

    (四)国有资产占用情况

    (五)国有资本经营预算财政拨款收支情况

    (六)绩效评价情况

    (七)专业名词解释

  
    第一部分2017年度部门决算报表
    决算报表详见附件
    第二部分 2017年度部门决算说明
     一、部门基本情况
    （一）部门职责 
    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文学艺术界联合会（简称beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文联）为区级群众团体机构，是由beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委区政府联系文艺家的桥梁和纽带。负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。 
    （二）部门决算单位构成 
    决算单位：1个行政单位，beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文学艺术界联合会；1个事业单位，朝阳书画院 
    二、2017年收入支出决算总体情况说明 
    2017年度收入总计1,170.823993万元，其中：本年收入1,096.839210万元，年初结转和结余73.984783万元。在 本年收入中，财政拨款收入1,096.817869万元，占收入合计的100.00%；其他收入0.021341万元，占收入合计的0.00%。 
    2017年度本年支出合计1,116.772804万元，其中：基本支出228.789447万元，占 支出合计的20.49%；项目支出887.983357万元，占支出合计的79.51%; 
    2017年结余分配0.003952万元，年末结转和结余54.047237万元。       
    与2016年同期对比，本年收入增加85.585241万元，增幅8.46%，本年支出减少279.401439万元，减幅 20.01% 。 
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
    2017年度一般公共预算财政拨款支出1,116.715804万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出1,059.147107万元，占本年财政拨款支出94.84%；社会保障和就业支出 46.133540万元，占本年财政拨款支出4.13%；医疗卫生与计划生育支出11.435157万元，占本年财政拨款支出1.02%； 
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
     1、“文化体育与传媒支出”2017年度决算1,059.147107万元，其中： 
    “文化”2017年度决算1,059.147107万元，主要用于举办“北京朝阳社区文化大舞台”主题活动、各项群众文化系列活动等； 
    2、“社会保障和就业支出”2017年度决算46.133540万元，其中： 
    “行政事业单位离退休”2017年度决算34.543340万元，根据北京市统一政策缴纳人员养老保险等； 
    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算11.590200万元，根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金； 
    3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算11.435157万元，其中： 
    “行政事业单位医疗”2017年度决算11.435157万元，根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险； 
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 
    本部门2017年无政府性基金预算财政拨款支出 
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 
    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出228.732447万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； （3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。 
    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明 
    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明 
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数3.213300万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算3.980000万元，减少0.766700万元。其中： 
    1.因公出国（境）费用。2017年决算数2.010000万元，比2017年预算下达数 2.010000万元增加0.000000万元。2017年因公出国（境）费用主要用于英国、西班牙业务考察、赴台文化交流活动等方面，2017年组织因公出国（境）团组1个、3人次，人均因公出国（境）费用 0.670000万元。 
    2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 0.180000万元减少0.180000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。 
    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.203300万元，比2017年年初预算数 1.790000万元减少0.586700万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比 2017年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2017年购置（更新）0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.203300万元，比2017年年初预算数 1.790000万元减少0.586700万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量1辆，车均运行维护费 1.203300万元。 
    二、机关运行经费支出情况 
    2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计50.55万元。 
    三、政府采购支出情况 
    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文学艺术界联合会（汇总）政府采购支出总额391.442000万元，其中：政府采购货物支出17.992000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出373.450000万元。 
    四、国有资产占用情况 
    固定资产总额196.758200万元，其中：汽车1辆，17.930400万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套），0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.000000万元。 
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 
    本部门2017年无国有资本经营预算拨款支出。 
    六、绩效评价情况 
    本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。 
    七、专业名词解释 
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
 

附件下载：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文学艺术界联合会2017年度部门决算报表.pdf