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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文化委员会（汇总）2017年度部门决算

    2017年决算目录

    一、2017年部门决算表

    1.2017年度收入支出决算总表

    2.2017年度收入决算表

    3.2017年度支出决算表

    4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

    5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    7.2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    8.2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表

    二、2017年度部门决算说明

    (一)部门基本情况

    (二)2017年收入支出决算总体情况说明

    (三)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (四)2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (五)2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    三、2017年度其他重要事项的情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    (二)机关运行经费支出情况

    (三)政府采购支出情况

    (四)国有资产占用情况

    ( 五)国有资本经营预算财政拨款收支情况

    (六)绩效评价情况

    (七)专业名词解释
  
    第一部分2017年度部门决算报表
    决算报表详见附件 
    第二部分 2017年度部门决算说明 
    一、部门基本情况 
    （一）部门职责 
    beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文化委员会（以下简称区文化委）是主管本区文化、文物、新闻出版和广播电影电视工作的政府组成部门。 
    （二）部门决算单位构成 
    直属单位有行政执法队、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文化馆、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版图书馆、北京民俗博物馆、朝阳剧场、紫光影城、香河园文化地区文化中心、垡头地区文化中心、劲松影院、区文物管理所、北京朝阳京剧艺术中心、北京国声京剧文化艺术中心。（1个行政单位和12个事业单位，单位名称） 
    二、2017年收入支出决算总体情况说明 
    2017年度收入总计20,351.951624万元，其中：本年收入19,250.148930万元，用 事业基金弥补收支差额50.878547万元，年初结转和结余1,050.924147万元。在 本年收入中，财政拨款收入18,690.110920万元，占收入合计的97.09%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入510.629373万元，占收入合计的2.65%；其他收入49.408637万元，占收入合计的0.26%。 
    2017年度本年支出合计19,755.405335万元，其中：基本支出7,367.972669万元，占 支出合计的37.30%；项目支出12,387.432666万元，占支出合计的62.70%; 
    2017年结余分配4.867939万元，年末结转和结余591.678350万元。       
    与2016年同期对比，本年收入增加780.041354万元，增幅4.22%，本年支出减少1,028.513840万元，减幅 4.95% 。 
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
    2017年度一般公共预算财政拨款支出19,147.695536万元，主要用于以下方面（按大类）：文化体育与传媒支出16,941.672843万元，占本年财政拨款支出88.48%；社会保障和就业支出 1,755.385336万元，占本年财政拨款支出9.17%；医疗卫生与计划生育支出340.536153万元，占本年财政拨款支出1.78%；城乡社区支出110.101204万元，占本年财政拨款支出0.58%。 
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
    1、“文化体育与传媒支出”2017年度决算16,941.672843万元，其中： 
    “文化”2017年度决算14,075.804730万元，主要用于服务全区文化活动、文化发展；加强城市人文精神凝聚；深入挖掘文化底蕴；加强基础设施建设；加快“文化+”融合发展；加强人才队伍建设；加强文化品牌培育；加强文化社会组织孵化；加强文化成果共享；加强国际文化传播与区域文化交流等方面。 
    “文物”2017年度决算2,277.406724万元，主要用于文物保护、文物安全、文物宣传等方面 。
    “其他文化体育与传媒支出”2017年度决算588.461389万元，主要用于开展各类文化品牌活动、服务百姓文化生活。 
    2、“社会保障和就业支出”2017年度决算1,755.385336万元，其中： 
    “行政事业单位离退休”2017年度决算1,333.150536万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、缴纳基本养老保险等； 
    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算422.234800万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金； 
    3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算340.536153万元，其中： 
    “行政事业单位医疗”2017年度决算340.536153万元，根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险” 
    4、“城乡社区支出”2017年度决算110.101204万元，其中： 
    “其他城乡社区支出”2017年度决算110.101204万元，主要用于街乡文化普及、购置活动设备和活动场所改造等； 
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 
    本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出 
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 
    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出6,760.262870万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； （3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。 
    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明 
     一、“三公”经费财政拨款决算情况说明 
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、11个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数17.601923万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算32.523000万元减少14.921077万元。其中： 
    1.因公出国（境）费用。2017年决算数7.793000万元，比2017年预算下达数 7.793000万元增加0.000000万元。2017年因公出国（境）费用主要用于出访罗马尼亚、奥地利、中国节演出等方面支出（2017年组织因公出国（境）团组1个、3人次，人均因公出国（境）费用 2.597667万元。 
    2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 3.830000万元减少3.830000万元。主要原因：严格控制三公经费，减少接待费支出。公务接待 0批次，公务接待0人次 
    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数9.808923万元，比2017年年初预算数 20.900000万元减少11.091077万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比 2017年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。 2017年购置（更新）0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数9.808923万元，比2017年年初预算数 20.900000万元减少11.091077万元，主要原因：严格控制三公经费，部分公务车停驶。2017年公务用车保有量7辆，车均运行维护费 1.401275万元。 
    二、机关运行经费支出情况 
    2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出120.677687万元。 
    三、政府采购支出情况 
    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文化委员会（汇总）政府采购支出总额5,265.698869万元，其中：政府采购货物支出1,659.239682万元，政府采购工程支出452.786966万元，政府采购服务支出3,153.672221万元。 
    四、国有资产占用情况 
    固定资产总额83,411.972664万元，其中：汽车12辆，265.790500万元；单价在50万元以上的通用设备4台（套），511.833882万元；单价100万元以上的专用设备5台（套），1,084.312500万元。 
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 
    本部门2017年度无国有资本经营预算收支 
    六、绩效评价情况 
    2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文化委员会（汇总）对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额2000万元。其中：24小时自助图书馆运行项目，2017年服务全区136台24小时自助图书馆正常运行，专项经费专款专用办证量及流通量达到北京市地市级公共图书馆平均水平，有助于实现惠民阅读不断改进区域阅读环境、推广全民阅读。文物及历史名城保护补助800万元，修缮文物约200平米、科研成果43个档案制作123个，123处文物保护单位及普查登记项目开展记录档案工作，通过文字、摄影、绘图、拓片、摹本、电子记录等形式，对于文物的位置、环境、历史沿革、保存现状、维修情况、行政管理等作出详细的记录，做到文物“有案可查”，并为全面加强文物保护基础性工作、科学编制文物保护规划、推动文物资源合理利用提供可靠保障，为更充分发挥文物资源对朝阳经济社会发展的推动作用奠定坚实基础。另外完成了神木厂历史景观保护廊房建设工作，恢复北京整体保护格局。 
    七、专业名词解释 
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

附件下载：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版文化委员会2017年度部门决算报表.pdf