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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府太阳宫地区办事处2017年度部门决算

    第一部分2017年度部门决算报表
    决算报表详见附件。
    第二部分 2017年度部门决算说明
    一、部门基本情况
    （一）部门职责
    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府太阳宫地区办事处是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：
    （1）贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
    （2）推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
    （3）负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支。
    （4）负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
    （5）负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
    （6）负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
    （7）负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
    （8）负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监督、维护社会秩序。
    （9）负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
    （10）负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
    （11）保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
    （12）负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
    （13）负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
    （14）负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
    （15）承办区政府交办的其他事项。
    （二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府太阳宫地区办事处所属行政单位1 个，全额拨款事业单位5 个，包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版太阳宫地区社会保障事务所,北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版太阳宫乡（地区）社会公共事务服务中心,北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版太阳宫乡（地区）文化服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版太阳宫地区社区服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版太阳宫乡农村合作经济经营管理站。
    二、2017年收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计29,198.238439万元，其中：本年收入19,128.325554万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余10,069.912885万元。在本年收入中，财政拨款收入18,930.266456万元，占收入合计的98.96%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入198.059098万元，占收入合计的1.04%。
    2017年度本年支出合计19,755.164203万元，其中：基本支出4,761.479298万元，占 支出合计的24.10%；项目支出14,993.684905万元，占支出合计的75.90%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
    2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余9,443.074236万元。
    与2016年同期对比，本年收入增加556.921397万元，增幅3.00%，本年支出增加5,741.166930万元，增幅40.97% 。
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出19,697.889487万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,507.321808万元，占本年财政拨款支出12.73%；公共安全支出4,086.034521万元，占本年财政拨款支出20.74%；教育支出41.200000万元，占本年财政拨款支出 0.21%；文化体育与传媒支出46.531100万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出 4,758.509468万元，占本年财政拨款支出24.16%；医疗卫生与计划生育支出414.041524万元，占本年财政拨款支出2.10%；节能环保支出668.087106万元，占本年财政拨款支出3.39%；城乡社区支出3,177.696169万元，占本年财政拨款支出16.13%；农林水支出3,993.467791万元，占本年财政拨款支出20.27%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%；
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,507.321808万元，其中：
    “人大事务”2017年度决算0.979000万元，主要用于人大代表活动经费支出；
    “政府办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算2,243.596808万元，主要用于根据北京市统一政策发放行政人员工资、职工采暖补贴、物业费、车补，缴纳人员医疗保险、住房公积金、住房补贴，机关日常办公支出等；
    “统计信息事务”2017年度决算58.936000万元，主要用于全国第三次农业普查、人口抽样调查经费支出；
    “群众团体事务”2017年度决算18.350000万元，主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费支出；
    “组织事务”2017年度决算155.550000万元，主要用于基层党组织服务群众经费、村干部基本待遇和基本保障经费；
    “其他共产党事务支出”2017年度决算22.910000万元，主要用于“十九大”安保等各项综治维稳工作经费支出；
    “其他一般公共服务支出”2017年度决算7.000000万元，主要用于重大敏感时期重点人监控经费。
    2、“公共安全支出”2017年度决算4,086.034521万元，其中：
    “公安”2017年度决算94.762000万元，主要用于指挥中心运行、门禁系统维护及警务工作站运行费用支出；
    “司法”2017年度决算62.867300万元，主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；
    “其他公共安全支出”2017年度决算3,928.405221万元，主要用于农村地区功能疏解、环境标杆乡建设经费、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费。
    3、“教育支出”2017年度决算41.200000万元，其中：
    “进修及培训”2017年度决算1.200000万元，主要用于干部培训及入党积极分子培训经费支出；
    “教育费附加安排的支出”2017年度决算40.000000万元，主要用于社区开展教育大课堂、未成年人及老年教育经费支出。
    4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算46.531100万元，其中：
    “文化”2017年度决算46.531100万元，主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和历史文脉梳理、地区举办各类文化演出活动、文化文明宣传活动等支出。
    5、“社会保障和就业支出”2017年度决算4,758.509468万元，其中：
    “人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算335.637800万元，主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;
    “民政管理事务”2017年度决算1,746.981400万元，主要用于按照北京市统一政策发放的社区工作者工资、缴纳社会保险及住房公积金、社区党建工作经费、社区日常办公及办公用房运维经费等支出；
    “行政事业单位离退休”2017年度决算598.979811万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、采暖费、物业费、职业年金补缴款、养老保险补缴款等支出；
    “就业补助”2017年度决算88.599100万元，主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费；
    “抚恤”2017年度决算853.215500万元，主要用于根据北京市统一政策发放义务兵优待金，发放伤残人员、退役老战士、60岁以上烈士子女及优抚对象等定期补助；
    “社会福利”2017年度决算68.713000万元，主要用于根据北京市统一政策发政策性转居人员补助，辖区内离休干部“四就近”服务以及高龄老人、散居孤儿、城乡无丧葬居民、少数民族低保群众等补助；
    “残疾人事业”2017年度决算163.014822万元，主要用于根据北京市统一政策发放残疾人生活补贴、发放享受助残服务人员补助、残疾人社会保险补贴，支付温馨家园房租及运转费用，用于残疾人职业康复劳动基地运转及街乡残疾人工作日常项目支出等；
    “红十字事业”2017年度决算2.000000万元，主要用于重阳节活动经费支出；
    “最低生活保障”2017年度决算4.816450万元，主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出；
    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算896.551585万元，主要用于为民办实事工程项目经费、环境提升、社区建设（社区创享计划、社区三社一体项目经费、社区绿色智慧家园）、功能疏解专项资金等支出。
    6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算414.041524万元，其中：
    “医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算7.132363万元，主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等；
    “公共卫生”2017年度决算0.645000万元，主要用于艾滋病防控经费支出；
    “计划生育事务”2017年度决算64.203720万元，主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等；
    “食品和药品监督管理事务”2017年度决算6.500000万元，主要用于食品药品安全宣传执法等经费支出；
    “行政事业单位医疗”2017年度决算198.020000万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险及支出离休干部医疗费；
    “医疗救助”2017年度决算19.771159万元，主要用于城乡特困人员医疗救助；
    “优抚对象医疗”2017年度决算0.208216万元，主要用于优抚对象医疗减免经费；
    “其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算117.561066万元，主要用于精神卫生综合管理工作经费。
    7、“节能环保支出”2017年度决算668.087106万元，其中：
    “污染防治”2017年度决算666.327106万元，主要用于排水沟工程和农村地区优质燃煤替代补贴等经费；
    “其他节能环保支出”2017年度决算1.760000万元，主要用于环卫电动车维修支出。
    8、“城乡社区支出”2017年度决算3,177.696169万元，其中：
    “城乡社区管理事务”2017年度决算322.031700万元，主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；
    “城乡社区环境卫生”2017年度决算549.020850万元，主要用于提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等；
    “其他城乡社区支出”2017年度决算2,306.643619万元，主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、老旧小区电网配电改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
    9、“农林水支出”2017年度决算3,993.467791万元，其中：
    “农业”2017年度决算391.189150万元，主要用于村级道路建设、农民技能培训、农村廉政建设、北京像素治理中心服务管理等；
    “林业”2017年度决算97.587343万元，主要用于平原造林、平原生态林养护、郊野公园维护经费支出；
    “水利”2017年度决算2.264000万元，主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费；
    “普惠金融发展支出”2017年度决算0.884000万元，主要用于小额担保贷款奖励补助支出；
    “其他农林水支出”2017年度决算3,501.543298万元，主要用于公共服务配套设施建设、平原造林土地流转、平安示范小区建设、公共事务协管等经费。
    10、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元，其中：
    “安全生产监管”2017年度决算5.000000万元，主要用于地区安全生产、社区统计站工作经费支出。
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度政府性基金预算财政拨款支出4.738122万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 0.060000万元，占本年财政拨款支出1.27%；其他支出4.678122万元，占本年财政拨款支出98.73%；
    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“社会保障和就业支出”2017年度决算0.060000万元，其中：
    “大中型水库移民后期扶持基金支出”2017年度决算0.060000万元，主要用于大型水库移民后期扶持资金支出。
    2、“其他支出”2017年度决算4.678122万元，其中：
    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算4.678122万元，主要用于文化文明活动经费、体育健身经费支出。
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,761.479298万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数11.382283万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算15.150000万元减少3.767717万元。其中：
    1.因公出国（境）费用。2017年决算数0.000000万元，比2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.000000万元。
    2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 3.750000万元减少3.750000万元。公务接待 0批次，公务接待0人次。主要原因：2017年落实八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。
    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数11.382283万元，比2017年年初预算数 11.400000万元增加减少0.017717万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数11.382283万元，比2017年年初预算数 11.400000万元增加减少0.017717万元，主要原因：2017年实行公务用车改革，严格控制公务车辆使用。2017年公务用车保有量12辆，车均运行维护费 0.948524万元。
    二、机关运行经费支出情况
    2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计367.837939万元。
    三、政府采购支出情况
    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府太阳宫地区办事处政府采购支出总额87.451912万元，其中：政府采购货物支出79.001812万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出8.450100万元。
    四、国有资产占用情况
    固定资产总额2,734.552991万元，其中：汽车12辆，197.030473万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套），0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.000000万元。
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.000000万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.000000万元。
    六、绩效评价情况
    2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府太阳宫地区办事处严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
    七、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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