北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房乡人民政府

    目 录

    第一部分2017年度部门决算报表

    第二部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    二、机关运行经费支出情况

    三、政府采购支出情况

    四、国有资产占用情况

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    六、绩效评价情况

    七、专业名词解释

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房乡人民政府

    2017年度部门决算

    第一部分2017年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1.贯彻执行法律、法规、规章，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

    2.负责推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

    3. 负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

    4. 负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

    5. 负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

    6.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调地区综合执法和环境秩序综合治理工作，推进精细化管理。

    7.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

    8.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为地区发展服务。

    9.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

    10.推进居(村)民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与辖区治理，推动形成地区共治合力。

    11. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动地区公益事业发展。

    12.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

    13.承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房乡人民政府所属行政单位1 个，全额拨款事业单位5 个，包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房地区社会保障事务所,北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房乡(地区)社会公共事务服务中心,北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房乡(地区)文化服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房地区社区服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房乡农村合作经济经营管理站。

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计28,365.159330万元，其中：本年收入25,015.815009万元，用 事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余3,349.344321万元。在 本年收入中，财政拨款收入24,992.861409万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0元，占收入合计的0.00%；事业收入0元，占收入合计的0.00%；经营收入0元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0.00%；其他收入22.953600万元，占收入合计的0.09%。

    2017年度本年支出合计26,437.214984万元，其中：基本支出3,914.849483万元，占 支出合计的14.81%；项目支出22,522.365501万元，占支出合计的85.19%。上缴上级支出0元，占支出合计的0.00%；经营支出0元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0.00%。

    2017年结余分配0万元，年末结转和结余1,927.944346万元。

    与2016年同期对比，本年收入增加6,107.426957万元，增幅32.30%，本年支出增加7,346.918022万元，增幅 38.49% 。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出26,393.979148万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,321.880147万元，占本年财政拨款支出8.80%；公共安全支出1,238.361828万元，占本年财政拨款支出4.69%；教育支出124.766154万元，占本年财政拨款支出 0.47%；科学技术支出0.500000万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出339.665389万元，占本年财政拨款支出1.29%；社会保障和就业支出 9,168.780787万元，占本年财政拨款支出34.74%；医疗卫生与计划生育支出273.878729万元，占本年财政拨款支出1.04%；节能环保支出,153.448190万元，占本年财政拨款支出4.37%；城乡社区支出4,841.326089万元，占本年财政拨款支出18.34%；农林水支出6,903.846860万元，占本年财政拨款支出26.16%；交通运输支出22.525975万元，占本年财政拨款支出0.09%；资源勘探信息等支出4.999万元，占本年财政拨款支出0.02%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,321.880147万元，其中：

    “人大事务”2017年度决算1.20万元，主要用于人大换届选举等事务；

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算1,839.217603万元，主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资；

    “统计信息事务”2017年度决算90.42万元，主要用于根据北京市统一政策发放行政在职人员工资及人口抽样调查和全国农业普查等经费；

    “群众团体事务”2017年度决算22.152544万元，主要用于团委各项事务开展；

    “组织事务”2017年度决算339.97万元，主要用于各项党政宣传工作；

    “其他共产党事务支出”2017年度决算24.92万元，主要用于“十九大”安保等各项综治维稳工作经费；

    “其他一般公共服务支出”2017年度决算4.00万元，主要用于各项党建工作的开展；

    2、“公共安全支出”2017年度决算1,238.361828万元，其中：

    “公安”2017年度决算917.433万元，主要用于城市管理指挥中心运行保障、 门禁系统维护等各项支出；

    “司法”2017年度决算58.215757万元，主要用于司法人员工资及办公费用，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；

    “其他公共安全支出”2017年度决算262.713071万元，主要用于街道和农村地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费。

    3、“教育支出”2017年度决算124.766154万元，其中：

    “进修及培训”2017年度决算1.200000万元，主要用于党校分校工作开展；

    “教育费附加安排的支出”2017年度决算55.00万元，主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等；

    “其他教育支出”2017年度决算68.566154万元，主要用于大学生村官经费。

    4、“科学技术支出”2017年度决算0.50万元，其中：

    “科学技术普及”2017年度决算0.50万元，主要用于社区科普益民活动开展和科普阵地建设；

    5、“文化体育与传媒支出”2017年度决算339.665389万元，其中：

    “文化”2017年度决算99.665389万元，主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示；

    “体育”2017年度决算240.00万元，主要用于国民体质测试经费。

    6、“社会保障和就业支出”2017年度决算9,168.780787万元，其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算270.815775万元，主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示；

    “民政管理事务”2017年度决算1,914.989300万元，主要用于社区工作者工资、社区运转经费及党建经费的支出，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；

    “行政事业单位离退休”2017年度决算664.893004万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

    “就业补助”2017年度决算116.3996万元，主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费；

    “抚恤”2017年度决算63.20255万元，主要用于优抚对象补助；

    “社会福利”2017年度决算67.3672万元，主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等；

    “残疾人事业”2017年度决算289.079922万元，主要用于残疾人工作者工资、 残疾人活动开展、 残疾人各项补贴；

    “红十字事业”2017年度决算2.000000万元，主要用于地区献血工作支出；

    “最低生活保障”2017年度决算21.254144万元，主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出；

    “特困人员救助供养”2017年度决算3.199308万元，主要用于低保金发放；

    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算5,755.579984万元，主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务；

    7、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算273.878729万元，其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算5.52855万元，主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等；

    “公共卫生”2017年度决算0.45万元，主要用于艾滋病防控工作经费；

    “计划生育事务”2017年度决算53.7802万元，主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等；

    “食品和药品监督管理事务”2017年度决算7.428208万元，主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费；

    “行政事业单位医疗”2017年度决算167.845766万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险；

    “医疗救助”2017年度决算23.511626万元，主要用于发放城乡特困人员医疗救助款；

    “优抚对象医疗”2017年度决算0.803505万元，主要用于优抚对象医疗补助支出；

    “其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算14.530874万元，主要用于精神卫生综合管理工作经费；

    8、“节能环保支出”2017年度决算1,153.44819万元，其中：

    “污染防治”2017年度决算677.92203万元，主要用于排水沟工程和农村地区优质燃煤替代补贴等经费；

    “能源节约利用”2017年度决算472.64616万元，主要用于农村地区“无煤化”补贴和农宅抗震节能经费；

    “其他节能环保支出”2017年度决算2.88万元，主要用于换位电动车保险及维修费用；

    9、“城乡社区支出”2017年度决算4,841.326089万元，其中：

    “城乡社区管理事务”2017年度决算360.270220万元，主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；

    “城乡社区环境卫生”2017年度决算3,165.365735万元，主要用于提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等；

    “其他城乡社区支出”2017年度决算1,315.690134万元，主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、老旧小区电网配电改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务；

    10、“农林水支出”2017年度决算6,903.846860万元，其中：

    “农业”2017年度决算755.704649万元，主要用于村级道路建设、农民技能培训、农村廉政建设、北京像素治理中心服务管理等；

    “林业”2017年度决算256.653721万元，主要用于平原生态林养护、郊野公园维护经费等；

    “水利”2017年度决算21.320000万元，主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费；

    “其他农林水支出”2017年度决算5,870.168490万元，主要用于公共服务配套设施建设、平原造林土地流转、平安示范小区建设、公共事务协管等经费；

    11、“交通运输支出”2017年度决算22.525975万元，其中：

    “铁路运输”2017年度决算22.525975万元，主要用于铁路护路工作经费；

    12、“资源勘探信息等支出”2017年度决算4.999万元，其中：

    “安全生产监管”2017年度决算4.999万元，主要用于安监执法、 政策宣传、 社区统计站工作经费等支出；

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出9.459万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 0.9万元，占本年财政拨款支出9.51%；其他支出8.559万元，占本年财政拨款支出90.49%。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“社会保障和就业支出”2017年度决算0.9万元，其中：

    “大中型水库移民后期扶持基金支出”2017年度决算0.9万元，主要用于水库移民补贴；

    2、“其他支出”2017年度决算8.559万元，其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算8.559万元，主要用于社区、村体育事业建设；

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3,912.659747万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数7.116879万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算18.960311万元减少11.843432万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平，2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。

    2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数 3.51万元减少3.51万元。公务接待 0批次，公务接待0人次。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数7.116879万元，比2017年年初预算数 15.450311万元减少8.333432万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比 2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未购置公务车辆，2017年购置0辆，车均购置费 0万元。公务用车运行维护费2017年决算数7.116879万元，比2017年年初预算数 15.450311万元减少8.333432万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量7辆，车均运行维护费 1.016697万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计374.749342万元。

    三、政府采购支出情况

    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房乡人民政府政府采购支出总额2,106.350138万元，其中：政府采购货物支出945.203006万元，政府采购工程支出370.563678万元，政府采购服务支出790.583454万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额2,412.234305万元，其中：汽车8辆，128.020593万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，762.064400万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版平房乡人民政府严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

    七、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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