北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡人民政府

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡人民政府2017年度部门决算

 
    第一部分  2017年度部门决算报表
    决算报表详见附件
    第二部分 2017年度部门决算说明
    一、部门基本情况
    （一）部门职责
    1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
    2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
    3、负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支。
    4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
    5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
    6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
    7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
    8、负责本地区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
    9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
    10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
    11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
    12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
    13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
    14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
    15、承办区政府交办的其他事项。
    （二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡人民政府所属行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、事业单位5个，包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店地区社会保障事务所,北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心,北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡（地区）文化服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店地区社区服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡（地区）农村合作经济经营管理站。
    二、2017年收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计81,346.989105万元，其中：本年收入79,100.146483万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2,246.842622万元。在本年收入中，财政拨款收入69,622.360883万元，占收入合计的88.02%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入9,477.785600万元，占收入合计的11.98%。
    2017年度本年支出合计72,644.969032万元，其中：基本支出4,883.405897万元，占支出合计的6.72%；项目支出67,761.563135万元，占支出合计的93.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。  
    2017年结余分配0万元，年末结转和结余8,702.020073万元。   
    与2016年同期对比，本年收入减少293.947355万元，减幅0.37%，本年支出减少9,314.971570万元，减幅11.37%。
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出61,628.918060万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,588.642679万元，占本年财政拨款支出4.20%；公共安全支出7,824.861121万元，占本年财政拨款支出12.70%；教育支出124.229185万元，占本年财政拨款支出 0.20%；文化体育与传媒支出46.205200万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出 12,573.813197万元，占本年财政拨款支出20.40%；医疗卫生与计划生育支出382.910373万元，占本年财政拨款支出0.62%；节能环保支出14,591.739499万元，占本年财政拨款支出23.68%；城乡社区支出4,094.499273万元，占本年财政拨款支出6.64%；农林水支出19,349.790258万元，占本年财政拨款支出31.40%；交通运输支出44.227275万元，占本年财政拨款支出0.07%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.01%；国土海洋气象等支出3.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,588.642679万元，其中：
    “人大事务”2017年度决算1.600000万元，主要用于为人大选举工作；
    “政府办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算2,137.200679万元，主要用于根据北京市统一政策发放行政在职人员工资、日常办公耗材、水电等支出；
    “统计信息事务”2017年度决算143.988000万元，主要用于根据北京市统一政策发放在职统计人员工资、保险、公积金及日常办公耗材等支出；
    “人力资源事务”2017年度决算0.400000万元，主要用于村官经费；
    “港澳台侨事务”2017年度决算6.840000万元，主要用于优秀干部到村工作经费支出；
    “群众团体事务”2017年度决算20.760000万元，主要用于妇联及团委组织的活动支出；
    “组织事务”2017年度决算211.850000万元，主要用于地区党组织教育培训支出；
    “其他共产党事务支出”2017年度决算33.004000万元，主要用于党组织宣传活动支出；
    “其他一般公共服务支出”2017年度决算33.000000万元，主要用于食品安全宣传支出。
    2、“公共安全支出”2017年度决算7,824.861121万元，其中：
    “公安”2017年度决算74.512000万元，主要用于辖区城市管理指挥中心运行保障经费、老旧小区门禁安装维修等支出；
    “司法”2017年度决算45.257407万元，主要用于根据北京市统一政策发放司法编职工工资支出；
    “其他公共安全支出”2017年度决算7,705.091714万元，主要用于维稳中心、警务室建设、重点村改造等支出。
    3、“教育支出”2017年度决算124.229185万元，其中：
    “进修及培训”2017年度决算1.200000万元，主要用于干部培训支出；
    “教育费附加安排的支出”2017年度决算24.613000万元，主要用于地区教育大课堂及未成年、老年人教育的培训讲座支出；
    “其他教育支出”2017年度决算98.416185万元，主要用于地区村官经费支出。
    4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算46.205200万元，其中：
    “文化”2017年度决算46.205200万元，主要用于基层文化活动、三馆开放支出；
    5、“社会保障和就业支出”2017年度决算12,573.813197万元，其中：
    “人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算340.918447万元，主要用于根据北京市统一政策发放在职社保人员工资支出；
    “民政管理事务”2017年度决算2,955.118200万元，主要用于辖区公共服务社区运转支出、公益事业方面支出、社区党组织宣传活动支出；
    “行政事业单位离退休”2017年度决算797.142667万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；
    “抚恤”2017年度决算93.753653万元，主要用于优抚对象、烈士子女、退役士兵、伤残人员的定期补助支出；
    “社会福利”2017年度决算68.034000万元，主要用于高龄老人、散居孤儿、城乡居民丧葬补贴、政策性转居人员补助经费支出；
    “残疾人事业”2017年度决算157.131952万元，主要用于残疾人各类人员补助、职康站温馨家园运转支出；
    “红十字事业”2017年度决算1.992200万元，主要用于关爱生命与健康温暖工程项目支出；
    “最低生活保障”2017年度决算6.546201万元，主要用于城镇及农村最低生活保障金支出；
    “特困人员救助供养”2017年度决算2.132872万元，主要用于特困人员支出；
    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算8,151.043005万元，主要用于两节情暖朝阳、情暖万家项目、爱心助老、家政服务资金支出。
    6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算382.910373万元，其中：
    “医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算5.528550万元，主要用于新农合人员经费支出；
    “公共卫生”2017年度决算0.800000万元，主要用于性病艾滋病及流感防控等支出；
    “计划生育事务”2017年度决算73.261500万元，主要用于计生目标管理考核兑现、独生子女奖励、人口文化长廊建设支出；
    “食品和药品监督管理事务”2017年度决算7.500000万元，主要用于食品药品安全监管经费支出；
    “行政事业单位医疗”2017年度决算223.890000万元，行政事业单位医疗缴费支出；
    “医疗救助”2017年度决算17.946839万元，主要用于医疗救助支出；
    “优抚对象医疗”2017年度决算0.924008万元，主要用于优抚对象医疗保障支出；
    “其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算53.059476万元，主要用于精神卫生管理支出。
    7、“节能环保支出”2017年度决算14,591.739499万元，其中：
    “污染防治”2017年度决算3,996.819499万元主要用于优质燃煤替代补贴资金、燃煤炉具替代补贴支出；
    “能源节约利用”2017年度决算10,000.000000万元，主要用于煤改电工作支出；
    “其他节能环保支出”2017年度决算594.920000万元，主要用于村环卫电动车运行支出。
    8、“城乡社区支出”2017年度决算4,094.499273万元，其中：
    “城乡社区管理事务”2017年度决算357.692438万元，主要用于根据北京市统一政策发放城管编职工工资支出及日常办公耗材等支出；
    “城乡社区环境卫生”2017年度决算438.657075万元，主要用于垃圾分类宣传工作经费、老旧小区绿化保洁、辖区铁路街巷公交枢纽周边等环境整治支出；
    “其他城乡社区支出”2017年度决算3,298.149760万元，主要用于日常办公耗材、以及聘用编制外人员工资等支出。
    9、“农林水支出”2017年度决算19,349.790258万元，其中：
    “农业”2017年度决算3,001.841765万元，主要用于村庄社区化建设经费、农民市民化建设经费、农村地区环境建设支出；
    “林业”2017年度决算360.260824万元， 主要用于乡域内林业管理维护支出；
    “水利”2017年度决算24.736000万元，主要用于农民管水员补助等支出；
    “其他农林水支出”2017年度决算15,962.951669万元，主要用于抗震节能、社区及乡级公益用房运转等支出。
    10、“交通运输支出”2017年度决算44.227275万元，其中：
    “铁路运输”2017年度决算44.227275万元，主要用于铁路护路工作经费支出；
    11、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元，其中：
    “安全生产监管”2017年度决算5.000000万元，主要用于安全生产执法经费、铁路道口经费支出。
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度政府性基金预算财政拨款支出1,684.598437万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1.380000万元，占本年财政拨款支出0.08%；城乡社区支出1,682.400236万元，占本年财政拨款支出99.87%；其他支出0.818201万元，占本年财政拨款支出0.05% 。
    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“社会保障和就业支出”2017年度决算1.380000万元，其中：
    “大中型水库移民后期扶持基金支出”2017年度决算1.380000万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出；
    2、“城乡社区支出”2017年度决算1,682.400236万元，其中：
    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算1,146.140000万元，主要用于大羊坊变电站建设工程支出；
    “污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算536.260236万元，主要用于小武基排水沟治理工程；
    3、“其他支出”2017年度决算0.818201万元，其中：
    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算0.818201万元，主要用于老年人补助医疗支出；
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,882.925897万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数6.918000万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算21.681027万元减少14.763027万元。其中：
    1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元， 与2017年预算下达数0万元增持平。2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
    2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数4.440000万元增加（减少）4.440000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费”或者“落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少”。公务接待0批次，公务接待0人次。
    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数6.918000万元，比2017年年初预算数17.241027万元减少10.323027万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。主要原因：未购置车辆，2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数6.918000万元，比2017年年初预算数17.241027万元减少10.323027万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用”。2017年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.576500万元。
    二、机关运行经费支出情况
    2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计598.3258万元。
    三、政府采购支出情况
    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店人民政府政府采购支出总额29.282600万元，其中：政府采购货物支出29.162600万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.12万元。
    四、国有资产占用情况
    固定资产总额2,884.454247万元，其中：汽车12辆，213.741188万元；单价在50万元以上的通用设备3 台（套），389.564000万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本部门2017年度无国有资本经营预算收支
    六、绩效评价情况
    2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店人民政府对2017年度部门项目支出实施绩效评价，本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
    七、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件下载：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡人民政府2017年度部门决算报表.pdf