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日期：2018-09-11 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版崔各庄乡人民政府2017年度部门决算
目录
第一部分2017年度部门决算报表
1、2017年度收入支出决算总表
2、2017年度收入决算表
3、2017年度支出决算表
4、2017年度财政拨款收入支出决算总表
5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
7、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表
8、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
部门决算单位构成为：1个行政机构，1个规范管理事业单位，4个全额事业单位。1个行政机关是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版崔各庄乡人民政府；1个规范管理事业单位是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版崔各庄地区社会保障事务所；4个事业单位分别是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版崔各庄乡(地区)文化服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版崔各庄乡农村合作经济经营管理站，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版崔各庄地区社区服务中心，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版崔各庄乡(地区)社会公共事务服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计71,611.648801万元，其中：本年收入68,362.869650万元，用 事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余3,248.779151万元。在 本年收入中，财政拨款收入68,282.948050万元，占收入合计的99.88%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入79.921600万元，占收入合计的0.12%。
2017年度本年支出合计65,534.916143万元，其中：基本支出5,010.426786万元，占 支出合计的7.65%；项目支出60,524.489357万元，占支出合计的92.35%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余6,076.732658万元。
与2016年同期对比，本年收入增加38,192.315747万元，增幅126.59%，本年支出增加33,253.372354万元，增幅 103.01% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出65,084.445097万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,398.924977万元，占本年财政拨款支出3.69%；公共安全支出2,944.720573万元，占本年财政拨款支出4.52%；教育支出1,010.228667万元，占本年财政拨款支出 1.55%；文化体育与传媒支出437.280800万元，占本年财政拨款支出0.67%；社会保障和就业支出 8,342.870529万元，占本年财政拨款支出12.82%；医疗卫生与计划生育支出295.863235万元，占本年财政拨款支出0.45%；节能环保支出5,270.200000万元，占本年财政拨款支出8.10%；城乡社区支出5,358.966938万元，占本年财政拨款支出8.23%；农林水支出38,980.820622万元，占本年财政拨款支出59.89%；交通运输支出39.568756万元，占本年财政拨款支出0.06%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,398.924977万元，其中：
“人大事务”2017年度决算1.188610万元，主要用于人大换届选举等工作；
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算1,916.084917万元，主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资；
“统计信息事务”2017年度决算89.192000万元，主要用于全国农业普查经费；
“人力资源事务”2017年度决算0.600000万元，主要用于大学生村官等人才工作经费；
“群众团体事务”2017年度决算14.430000万元，主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费；
“组织事务”2017年度决算343.133700万元，主要用于基层党组织服务群众经费等；
“其他共产党事务支出”2017年度决算20.295750万元，主要用于“十九大”安保等各项综治维稳工作经费；
“其他一般公共服务支出”2017年度决算14.000000万元，主要用于重点人稳控工作；
2、“公共安全支出”2017年度决算2,944.720573万元，其中：
“公安”2017年度决算82.300000万元，主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设；
“司法”2017年度决算72.800863万元，主要用于司法所的机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；
“其他公共安全支出”2017年度决算2,789.619710万元，主要用于农村地区功能疏解、环境建设、人口调控等工作经费；
3、“教育支出”2017年度决算1,010.228667万元，其中：
“普通教育”2017年度决算815.920000万元，主要用于乡(村)中心幼儿园设备设施补助经费；
进修及培训”2017年度决算0.300000万元，主要用于干部教育培训经费；
“教育费附加安排的支出”2017年度决算30.000000万元，主要用于社区教育大课堂、未成年人教育等；
“其他教育支出”2017年度决算164.008667万元，主要用于大学生村官工作等；
4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算437.280800万元，其中：
“文化”2017年度决算437.280800万元，主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等
5、“社会保障和就业支出”2017年度决算8,342.870529万元，其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算272.919499万元，主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;
“民政管理事务”2017年度决算2,118.552015万元，主要用于购买社会组织服务、公益事业等社区公共服务项目；
“行政事业单位离退休”2017年度决算1,406.840955万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等；
“就业补助”2017年度决算33.591980万元，主要用于辖区就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费；
“抚恤”2017年度决算38.656700万元，主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务；
“社会福利”2017年度决算121.816200万元，主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴等；
“残疾人事业”2017年度决算172.323360万元，主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作经费等；
“红十字事业”2017年度决算1.998760万元，主要用于关爱生命与健康温暖等事；
“最低生活保障”2017年度决算5.772320万元，主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出；
“特困人员救助供养”2017年度决算2.132872万元，主要用于五保供养补助；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算4,168.265868万元，主要用于环境提升、为民办实事、社区建设等事务；
6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算295.863235万元，其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算11.057100万元，主要用于公共卫生事务协管工作；
“公共卫生”2017年度决算0.450000万元，主要用于艾滋病防控工作经费；
“计划生育事务”2017年度决算56.890350万元，主要用于独生子女父母补助、村居计生宣传员、计生专干补贴等；
“食品和药品监督管理事务”2017年度决算7.500000万元，主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费；
“行政事业单位医疗”2017年度决算198.800000万元，主要用于根据北京市统一政策支出离休干部医疗费；
“医疗救助”2017年度决算4.549011万元，主要用于城乡特困人员医疗救助；
“其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算16.616774万元，主要用于精神卫生综合管理工作经费；
7、“节能环保支出”2017年度决算5,270.200000万元，其中：
“污染防治”2017年度决算2,268.600000万元，主要用于排水沟工程和农村地区优质燃煤替代补贴等经费；
“能源节约利用”2017年度决算3,000.000000万元，主要用于农村地区“无煤化”补贴经费；
“其他节能环保支出”2017年度决算1.600000万元，主要用于环卫电动车保险及维修；
8、“城乡社区支出”2017年度决算5,358.966938万元，其中：
“城乡社区管理事务”2017年度决算352.359802万元，主要用于城管大队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；
“城乡社区环境卫生”2017年度决算3,416.763004万元，主要用于辖区道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等；
“其他城乡社区支出”2017年度决算1,589.844132万元，主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、为民办实事项目支出、信访工作支出等；
9、“农林水支出”2017年度决算38,980.820622万元，其中：
“农业”2017年度决算1,182.427857万元，主要用于村级道路建设、农民技能培训、农村廉政建设、志愿服务、村邮员补贴；
“林业”2017年度决算698.818685万元，主要用于平原生态林养护、郊野公园维护经费等；
“水利”2017年度决算13.672000万元，主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费；
“其他农林水支出”2017年度决算37,085.902080万元，主要用于公共服务配套设施建设、平原造林土地流转、公共事务协管等经费；
10、“交通运输支出”2017年度决算39.568756万元，其中：
“铁路运输”2017年度决算39.568756万元，主要用于铁路护路工作；
11、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5.000000万元，其中：
“安全生产监管”2017年度决算5.000000万元，主要用于安监执法、政策宣传、社区统计站工作经费等；
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出332.638346万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 1.920000万元，占本年财政拨款支出0.58%；城乡社区支出330.218346万元，占本年财政拨款支出99.27%；其他支出0.500000万元，占本年财政拨款支出0.15%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2017年度决算1.920000万元，其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”2017年度决算1.920000万元，主要用于水库移民补贴；
2、“城乡社区支出”2017年度决算330.218346万元，其中：
“污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算330.218346万元，主要用于污水处理站运行维护费；
3、“其他支出”2017年度决算0.500000万元，其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算0.500000万元，主要用于居家养老补贴、开展“孝星”活动等；
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出5,010.426786万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数7.357191万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算19.075895万元减少11.718704万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2017年预算下达数 0万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数 3.57万元减少3.57万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待。2017年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数7.357191万元，比2017年年初预算数 15.505895万元减少8.148704万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与 2017年年初预算数0万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数7.357191万元，比2017年年初预算数 15.505895万元减少8.148704万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.613099万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计511.116004万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版崔各庄乡人民政府政府采购支出总额35.157180万元，其中：政府采购货物支出35.157180万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额1,361.974163万元，其中：汽车18辆，241.342010万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，55.960000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。