北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府
目 录
第一部分2017年度部门决算报表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府2017年度部门决算
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
小红门乡人民政府(地区办事处)主要职责：是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府小红门地区办事处所属行政单位1 个，全额拨款事业单位5 个，包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门地区社会保障事务所，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡(地区)社会公共事务服务中心，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡(地区)文化服务中心， 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门地区社区服务中心， 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡农村合作经济经营管理站。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计18,105.925925万元，其中：本年收入17,615.973241万元，年初结转和结余489.952684万元。在本年收入中，财政拨款收入17,587.368241万元，占收入合计的99.84%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入28.605000万元，占收入合计的0.16%。
2017年度本年支出合计16,570.569613万元，其中：基本支出3,739.729102万元，占 支出合计的22.57%；项目支出12,830.840511万元，占支出合计的77.43%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1,535.356312万元。
与2016年同期对比，本年收入增加735.617667万元，增幅4.36%，本年支出减少2,530.154612万元，减幅13.25% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出16,528.410043万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1,915.082637万元，占本年财政拨款支出11.59%；公共安全支出1,396.119102万元，占本年财政拨款支出8.45%；教育支出89.808709万元，占本年财政拨款支出 0.54%；科学技术支出14.622800万元，占本年财政拨款支出0.09%；文化体育与传媒支出32.879400万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出 2,996.159969万元，占本年财政拨款支出18.13%；医疗卫生与计划生育支出384.704414万元，占本年财政拨款支出2.33%；节能环保支出1,912.962747万元，占本年财政拨款支出11.57%；城乡社区支出1,747.613562万元，占本年财政拨款支出10.57%；农林水支出5,960.733053万元，占本年财政拨款支出36.06%；交通运输支出16.350650万元，占本年财政拨款支出0.10%；资源勘探信息等支出11.373000万元，占本年财政拨款支出0.07%；国土海洋气象等支出50.000000万元，占本年财政拨款支出0.30%.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算1,915.082637万元，其中：
“人大事务”2017年度决算1.200000万元，主要用于人大换届选举等工作；
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算1,580.220339万元，主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资；
“统计信息事务”2017年度决算72.796000万元，主要用于人口抽样调查和全国农业普查等经费；
“人力资源事务”2017年度决算0.200000万元，主要用于大学生村官等人才工作经费；
“群众团体事务”2017年度决算13.660000万元，主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费；
“组织事务”2017年度决算196.566298万元，主要用于基层党组织服务群众经费；
“其他共产党事务支出”2017年度决算18.440000万元，主要用于“十九大”安保等各项综治维稳工作经费；
“其他一般公共服务支出”2017年度决算32.000000万元，主要用于综治办重点人稳控工作经费。
2、“公共安全支出”2017年度决算1,396.119102万元，其中：
“公安”2017年度决算95.672000万元，主要用于指挥中心、警务工作站建设；
“司法”2017年度决算60.969532万元，主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；
“其他公共安全支出”2017年度决算1,239.477570万元，主要用于农村地区功能疏解、人口调控及创建交通安全示范社区及最高法周边安全稳定等工作经费。
3、“教育支出”2017年度决算89.808709万元，其中：
“进修及培训”2017年度决算1.200000万元，主要用于干部培训等经费；
“教育费附加安排的支出”2017年度决算43.000000万元，主要用于社区教育大讲堂及未成年人教育等；
“其他教育支出”2017年度决算45.608709万元，主要用于村官经费。
4、“科学技术支出”2017年度决算14.622800万元，其中：
“科学技术普及”2017年度决算14.622800万元，主要用于乡中心幼儿园设备设施补助经费；
5、“文化体育与传媒支出”2017年度决算32.879400万元，其中：
“文化”2017年度决算32.879400万元，主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等。
6、“社会保障和就业支出”2017年度决算2,996.159969万元，其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算258.109989万元，主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示；；
“民政管理事务”2017年度决算933.525731万元，主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目；
“行政事业单位离退休”2017年度决算523.725319万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等；
“就业补助”2017年度决算30.007700万元，主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费；
“抚恤”2017年度决算142.736150万元，主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务；
“社会福利”2017年度决算77.657200万元，主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴等；
“残疾人事业”2017年度决算225.324375万元，主要用于辖区内职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等；
“红十字事业”2017年度决算2.000000万元，主要用于关爱生命及健康温暖等事务；
“最低生活保障”2017年度决算114.898300万元，主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出；
“特困人员救助供养”2017年度决算1.066436万元，主要用于五保供养；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算687.108769万元，主要用于为民办实事、环境提升、社区建设等事务。
7、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算384.704414万元，其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算5.528550万元，主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等； “公共卫生”2017年度决算0.450000万元，主要用于艾滋病防控经费；
“计划生育事务”2017年度决算55.678300万元，主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等； “食品和药品监督管理事务”2017年度决算6.418730万元，主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费；
“行政事业单位医疗”2017年度决算175.870329万元，主要用于根据北京市统一政策支出离休干部医疗费；
“医疗救助”2017年度决算122.158098万元，主要用于城乡特困人员医疗救助；
“优抚对象医疗”2017年度决算1.565624万元，主要用于优抚对象医疗减免费用；
“其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算17.034783万元，主要用于精神卫生综合管理工作经费。
8、“节能环保支出”2017年度决算1,912.962747万元，其中：
“污染防治”2017年度决算1,568.295647万元，主要用于农村地区优质燃煤替代补贴等经费；
“能源节约利用”2017年度决算342.747100万元，主要用于农村地区无煤化补贴经费.；
“其他节能环保支出”2017年度决算1.920000万元，主要用于环卫电动车保险及维修。
9、“城乡社区支出”2017年度决算1,747.613562万元，其中：
“城乡社区管理事务”2017年度决算256.712661万元，主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；
“城乡社区环境卫生”2017年度决算171.221300万元，主要用于城管协管员的工资支出及环境建设考评补助资金；
“其他城乡社区支出”2017年度决算1,319.679601万元，主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资、老旧小区电网配电设施改造等事务。
10、“农林水支出”2017年度决算5,960.733053万元，其中：
“农业”2017年度决算496.603212万元，主要用于农村地区环境建设、农民技能培训、农村廉政建设及村庄社区化管理等工作经费。
“林业”2017年度决算237.300527万元，主要用于平原生态林养护、郊野公园维护经费等；
“水利”2017年度决算21.080000万元，主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费；
“其他农林水支出”2017年度决算5,205.749314万元，主要用于公共服务配套设施建设、平原造林土地流转、农村地区功能疏解、公共事务协管等经费。
11、“交通运输支出”2017年度决算16.350650万元，其中：
“铁路运输”2017年度决算16.350650万元，主要用于铁路护路工作经费。
12、“资源勘探信息等支出”2017年度决算11.373000万元，其中：
“安全生产监管”2017年度决算11.373000万元，主要用于安全生产执法经费。
13、“国土海洋气象等支出”2017年度决算50.000000万元，其中：
“地震事务”2017年度决算50.000000万元，主要用于地震安全示范社区建设工作；
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出2.041976万元，主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出 1.200000万元，占本年财政拨款支出58.77%；其他支出0.841976万元，占本年财政拨款支出41.23% 。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2017年度决算1.200000万元，其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”2017年度决算1.200000万元，主要用于大中型水库移民扶持中央资金；
2、“其他支出”2017年度决算0.841976万元，其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算0.841976万元，主要用于高龄老人医疗补助款及居家养老服务项目补助经费；
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3,739.729102万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数5.097559万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算21.111482万元减少16.013923万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，比2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 3.450000万元减少3.450000万元。公务接待 0批次，公务接待0人次，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数5.097559万元，比2017年年初预算数 17.661482万元减少12.563923万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比 2017年年初预算数持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数5.097559万元，比2017年年初预算数 17.661482万元减少12.563923万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量6辆，车均运行维护费 0.849593万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计359.598376万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府政府采购支出总额112.574290万元，其中：政府采购货物支出4.809320万元，政府采购工程支出69.892170万元，政府采购服务支出37.872800万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额2,662.702217万元，其中：汽车6辆，65.587164万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，189.227900万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，110.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2017年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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