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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版南磨房乡人民政府2017年度部门决算

 
    第一部分2017年度部门决算报表
    决算报表详见附件
    第二部分 2017年度部门决算说明
    一、部门基本情况
    （一）部门职责
乡党委（地区工委）主要职责：乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡（地区）各种组织和各项工作的领导核心，对乡（地区）工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：
    1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。
    2、研究决定本乡（地区）政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。
    3、负责本乡（地区）党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。
    4、加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。
    5、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。
    6、负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。
    7、领导本乡（地区）纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。
    8、领导统一战线和人民武装工作。
    9、领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。
    10、完成区委交办的其他工作。
    乡人民政府（地区办事处）主要职责：乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：
    1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
    2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
    3、负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支。
    4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
    5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
    6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
    7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
    8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
    9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
    10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
    11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
    12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
    13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
    14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
    15、承办区政府交办的其他事项。
    （二）部门决算单位构成
    部门决算由1个行政机构和5个事业单位构成。1个行政机关是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版南磨房人民政府，5个事业单位分别是：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版南磨房地区社会保障事务所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版南磨房地区社区服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版南磨房乡（地区）社会公共事务服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版南磨房乡农村合作经济经营管理站、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版南磨房乡（地区）文化服务中心。
    二、2017年收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计26,135.586499万元，其中：本年收入23,438.488146万元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余2,697.098353万元。在本年收入中，财政拨款收入23,438.488146万元，占收入合计100.00%；上级补助收入0元，占收入合计的0.00%；事业收入0元，占收入合计的0.00%；经营收入0元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0.00%；其他收入0元，占收入合计的0.00%。
    2017年度本年支出合计24,324.683870万元，其中：基本支出4,051.374831万元，占支出合计的16.66%；项目支出20,273.309039万元，占支出合计的83.34%;上缴上级支出0元，占支出合计的0.00%；经营支出0元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0.00%。
    2017年结余分配0元，年末结转和结余1,810.902629万元。      
    与2016年同期对比，本年收入增加9,568.036499万元，增幅57.75%，本年支出增加8,985.09387万元，增幅58.57% 。
    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出24,323.807479万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,503.028556万元，占本年财政拨款支出10.29%；公共安全支出7,974.640769万元，占本年财政拨款支出32.79%；教育支出96.94042万元，占本年财政拨款支出 0.40%；科学技术支出9.8628万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化体育与传媒支出51.39157万元，占本年财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出 5,796.421587万元，占本年财政拨款支出23.83%；医疗卫生与计划生育支出436.953891万元，占本年财政拨款支出1.80%；节能环保支出318.7596万元，占本年财政拨款支出1.31%；城乡社区支出4,077.295003万元，占本年财政拨款支出16.76%；农林水支出3,030.987308万元，占本年财政拨款支出12.46%；交通运输支出22.525975万元，占本年财政拨款支出0.09%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.02%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“一般公共服务支出”2017年度决算2,503.028556万元，其中：
    “人大事务”2017年度决算2.2万元，主要用于人大换届选举工作支出；
    “政府办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算2076.790568万元，主要用于根据北京市统一政策发放行政在职职工工资、根据北京市统一政策缴纳人员保险及住房公积金等基本支出、乡政府的机构运转经费支出；
    “统计信息事务”2017年度决算82.15805万元，主要用于人口抽样调查和全国农业普查等经费支出；
    “群众团体事务”2017年度决算22.06973万元，主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费支出；
    “组织事务”2017年度决算288.66万元，主要用于基层党组织服务群众项目的支出；
    “其他共产党事务支出”2017年度决算21.150208万元，主要用于“十九大”安保等各项综治维稳工作经费支出；
    “其他一般公共服务支出”2017年度决算10万元，主要用于其他维稳工作支出；
    2、“公共安全支出”2017年度决算7,974.640769万元，其中：
    “公安”2017年度决算107.135万元，主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设支出；
    “司法”2017年度决算60.988229万元，主要用于根据北京市统一政策发放司法所人员工资、根据北京市统一政策缴纳人员保险及住房公积金等基本支出；
    “其他公共安全支出”2017年度决算7,806.51754万元，主要用于街道和农村地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费支出；
    3、“教育支出”2017年度决算96.94042万元，其中：
    “进修及培训”2017年度决算1.193844万元，主要用于干部教育培训支出；
    “教育费附加安排的支出”2017年度决算80.28万元，主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等支出；
    “其他教育支出”2017年度决算15.466576万元，主要用于根据北京市统一政策发放的村官工资、根据北京市统一政策缴纳村官社会保险及住房公积金；
    4、“科学技术支出”2017年度决算9.8628万元，其中：
    “科学技术普及”2017年度决算9.8628万元，主要用于社区科普益民活动开展和科普阵地建设支出；
    5、“文化体育与传媒支出”2017年度决算51.39157万元，其中：
    “文化”2017年度决算48.19157万元，主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示；
    “文物”2017年度决算2万元，主要用于民办博物馆扶持经费支出；
    “体育”2017年度决算1.2万元，主要用于国民体质测试经费支出；
    6、“社会保障和就业支出”2017年度决算5,796.421587万元，其中：
    “人力资源和社会保障管理事务”2017年度决算363.830591万元，主要用于大学生村官等人才工作经费支出；
    “民政管理事务”2017年度决算2,304.4879万元，主要用于主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目支出；
    “行政事业单位离退休”2017年度决算569.561267万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、利用社区资源做好离退休干部服务管理工作等经费支出；
    “就业补助”2017年度决算78.9202万元，主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费支出；
    “抚恤”2017年度决算164.5207万元，主要用于农村五保金、义务兵优待金等民政资金支出；
    “社会福利”2017年度决算65.289万元，主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等支出；
    “残疾人事业”2017年度决算248.20357万元，主要用于根据北京市统一政策发放残疾人生活补贴、支付温馨家园运转费用及职康站运转经费支出；
    “红十字事业”2017年度决算2万元，主要用于关爱生命与健康温暖工程项目支出；
    “最低生活保障”2017年度决算23.183544万元，主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出；
    “特困人员救助供养”2017年度决算1.52348万元，主要用于农村五保供养资金支出；
    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算1,974.901335万元，主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务支出；
    7、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算436.953891万元，其中：
    “医疗卫生与计划生育管理事务”2017年度决算5.52855万元，主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等支出；
    “公共卫生”2017年度决算0.8万元，主要用于艾滋病防控工作经费支出；
    “计划生育事务”2017年度决算67.2445万元，主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等支出；
    “食品和药品监督管理事务”2017年度决算7.5万元，主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费支出；
    “行政事业单位医疗”2017年度决算181.21万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险；
    “医疗救助”2017年度决算37.533464万元，主要用于城乡特困人员医疗救助支出；
    “优抚对象医疗”2017年度决算0.023325万元，主要用于优抚对象五保金等民政资金支出；
    “其他医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算137.114052万元，主要用于精神卫生综合管理工作经费支出；
    8、“节能环保支出”2017年度决算318.7596万元，其中：
    “污染防治”2017年度决算316.8396万元，主要用于排水沟工程和农村地区优质燃煤替代补贴等经费支出；
    “其他节能环保支出”2017年度决算1.92万元，主要用于环保电动车运行保障支出；
    9、“城乡社区支出”2017年度决算4,077.295003万元，其中：
    “城乡社区管理事务”2017年度决算384.034957万元，主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、根据北京市统一政策缴纳人员保险及住房公积金等基本支出；
    “城乡社区环境卫生”2017年度决算2450.033483万元，主要用于辖区道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等支出；
    “其他城乡社区支出”2017年度决算1243.226563万元，主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务支出；
    10、“农林水支出”2017年度决算3,030.987308万元，其中：
    “农业”2017年度决算419.251808万元，主要用于村级道路建设、农民技能培训、农村廉政建设等支出；
    “林业”2017年度决算25.947596万元，主要用于平原造林养护费用支出；
    “水利”2017年度决算2.808万元，主要用于大中型水库后期扶持农转非培训支出；
    “普惠金融发展支出”2017年度决算0.384万元，主要用于小额担保贷款贴息支出；
    “其他农林水支出”2017年度决算2582.595904万元，主要用于公共服务配套设施建设、平原造林土地流转、平安示范小区建设、公共事务协管等经费支出；
    11、“交通运输支出”2017年度决算22.525975万元，其中：
    “铁路运输”2017年度决算22.525975万元，主要用于铁路护路工作经费支出；
    12、“资源勘探信息等支出”2017年度决算5万元，其中：
    “安全生产监管”2017年度决算5万元，主要用于安全生产执法工作经费支出。
    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.876391万元，主要用于以下方面：其他支出0.876391万元，占本年财政拨款支出100.00%。
    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“其他支出”2017年度决算0.876391万元，其中：
    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算0.876391万元，主要用于养老照料中心和养老机构开展社区居家养老服务补助及体育生活社区建设支出。
    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,051.374831万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； （3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。 
    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数6.655982万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算18.721008万元减少12.065026万元。其中：
    1.因公出国（境）费用。2017年决算数0元，与2017年预算下达数 0元持平。2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.000000万元。
    2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数 3.45万元减少3.45万元。公务接待 0批次，公务接待0人次。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2017年公务接待0批次，公务接待0人次。
    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数6.655982万元，比2017年年初预算数 15.271008万元减少8.615026万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0元，与 2017年年初预算数0元持平。2017年购置（更新）0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2017年决算数6.655982万元，比2017年年初预算数 15.271008万元减少8.615026万元，    主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量7辆，车均运行维护费 0.950855万元。
    二、机关运行经费支出情况
    2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计407.140447万元。
    三、政府采购支出情况
    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版南磨房乡人民政府政府采购支出总额87.1567万元，其中：政府采购货物支出87.1567万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。
    四、国有资产占用情况
    固定资产总额2,858.995314万元，其中：汽车20辆，247.387812万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套），88.67万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0元。
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
    六、绩效评价情况
    本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
    七、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。       
    3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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