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日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心2017年度部门决算公开目录
第一部分2017 年 度 部 门 决 算 报 表
附表一：2017年度收入支出决算总表
附表二：2017年度收入决算表
附表三：2017年度支出决算表
附表四：2017年度财政拨款收入支出决算总表
附表五：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
附表七：2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表
附表八：2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表
第 二 部 分 2017 年 度 部 门 决 算 说 明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第 三 部 分 2017 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心2017年度部门决算
第 一 部 分 2017 年 度 部 门 决 算 报 表
决算报表详见附件
第 二 部 分 2017 年 度 部 门 决 算 说 明
一、部门基本情况
(一)部门职责：根据beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。
(二)部门决算单位构成：决算包含1个事业单位北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1,532.270697万元，其中：本年收入1,532.270697万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余0.000000万元。在本年收入中，财政拨款收入1,532.270697万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
2017年度本年支出合计1,516.183478万元，其中：基本支出1,004.128078万元，占支出合计的66.23%；项目支出512.055400万元，占支出合计的33.77%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余16.087219万元。
与2016年同期对比，本年收入增加428.608037万元，增幅38.84%，本年支出增加412.520818万元，增幅37.38%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,516.183478万元，主要用于以下方面(按大类)：
1、社会保障和就业支出 211.828500万元，占本年财政拨款支出13.97%；
2、医疗卫生与计划生育支出47.984196万元，占本年财政拨款支出3.16%；
3、城乡社区支出1,256.370782万元，占本年财政拨款支出82.86%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2017年度决算211.828500万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算147.075100万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算64.753400万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；
2、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算47.984196万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算47.984196万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
3、“城乡社区支出”2017年度决算1,256.370782万元，其中：
“城乡社区管理事务”2017年度决算1,256.370782万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资和保障日常运转支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,004.128078万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第 三 部 分 2017 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数1.712522万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算4.360000万元减少2.647478万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，比2017年预算下达数 0.000000万元增加0.000000万元。2017年组织因公出国(境)0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 0.560000万元减少0.560000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2017年无此项支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.712522万元，比2017年年初预算数 3.800000万元减少2.087478万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.712522万元，比2017年年初预算数 3.800000万元减少2.087478万元，主要原因：严格贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务用车运行维护费用。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.856261万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计0.000000万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心政府采购支出总额9.845000万元，其中：政府采购货物支出9.845000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额203.204888万元，其中：汽车2辆，34.148888万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件下载：2017年度北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心部门决算报表.pdf