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    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心(汇总)2017年度部门决算

    目 录

    一、第一部分2017年度部门决算报表

    1、2017年度收入支出决算总表

    2、2017年度收入决算表

    3、2017年度支出决算表

    4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

    5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    7、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    8、2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表

    二、第二部分 2017年度部门决算说明

    1、部门基本情况

    2、2017年收入支出决算总体情况说明

    3、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    4、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    5、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    三、第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

    1、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2、机关运行经费支出情况

    3、政府采购支出情况

    4、国有资产占用情况

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    6、绩效评价情况

    7、专业名词解释

 

    第一部分2017年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心的主要职责是beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。

    (二)部门决算单位构成

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心为区属事业单位，下辖北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心机关、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心一队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心二队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心三队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心四队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心第四清洁车辆场，共9家单位。

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计135,911.078669万元，其中：本年收入134,653.485325万元，用 事业基金弥补收支差额450.605200万元，年初结转和结余806.988144万元。在 本年收入中，财政拨款收入127,292.577296万元，占收入合计的94.53%；经营收入7,259.474642万元，占收入合计的5.39%；其他收入101.433387万元，占收入合计的0.08%。

    2017年度本年支出合计133,425.253632万元，其中：基本支出37,146.703572万元，占 支出合计的27.84%；项目支出89,019.075418万元，占支出合计的66.72%；经营支出7,259.474642万元，占支出合计的5.44%。

    2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余2,485.825037万元。

    与2016年同期对比，本年收入增加15,473.071494万元，增幅12.98%，本年支出增加13,930.109063万元，增幅 11.66% 。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出125,613.740403万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出250.853000万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出 11,176.254135万元，占本年财政拨款支出8.90%；医疗卫生与计划生育支出1,728.500000万元，占本年财政拨款支出1.38%；节能环保支出250.911238万元，占本年财政拨款支出0.20%；城乡社区支出107,840.018130万元，占本年财政拨款支出85.85%；农林水支出4,367.203900万元，占本年财政拨款支出3.48%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“科学技术支出”2017年度决算250.853000万元，其中：

    “其他科学技术支出”2017年度决算250.853000万元，主要用于 车辆指挥调度系统运维费、人事劳资数据分析系统建设费、移动指挥系统建设费、数据中心建设费。

    2、“社会保障和就业支出”2017年度决算11,176.254135万元，其中：

    “行政事业单位离退休”2017年度决算9,117.792335万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

    “残疾人事业”2017年度决算13.900000万元，主要用于落实残疾人就业保障金；

    “其他社会保障和就业支出”2017年度决算2,044.561800万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；

    3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算1,728.500000万元，其中：

    “行政事业单位医疗”2017年度决算1,728.500000万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；

    4、“节能环保支出”2017年度决算250.911238万元，其中：

    “其他节能环保支出”2017年度决算250.911238万元，主要用于锅炉低氮改造。

    5、“城乡社区支出”2017年度决算107,840.018130万元，其中：

    “城乡社区环境卫生”2017年度决算107,840.018130万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，以及作业车辆采购、设备设施维修改造、公厕改造等；

    6、“农林水支出”2017年度决算4,367.203900万元，其中：

    “其他农林水支出”2017年度决算4,367.203900万元，主要用于道路清扫保洁服务费等；

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2017年本部门使用财政拨款安排基本支出37,146.703572万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

    第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、9个全额拨款事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数3.539138万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算37.640000万元减少34.100862万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。

    2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 28.140000万元减少28.140000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2017年无公务接待费支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.539138万元，比2017年年初预算数 9.500000万元减少5.960862万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与2017年年初预算数0.000000万元持平，2017年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2017年决算数3.539138万元，比2017年年初预算数 9.500000万元减少5.960862万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量5辆，车均运行维护费 0.707828万元。

    二、机关运行经费支出情况

    本部门均为事业单位，无此项支出。

    三、政府采购支出情况

    2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心(汇总)政府采购支出总额15,379.939074万元，其中：政府采购货物支出12,235.284961万元，政府采购工程支出579.282252万元，政府采购服务支出2,565.371861万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额112,726.030793万元，其中：汽车1,626辆，62,800.639866万元；单价在50万元以上的通用设备8台(套)，786.192342万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心(汇总)对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，涉及金额31755.453700万元。

    1.干路人工作业项目：干路人工作业项目保证了人工保洁作业的正常开展，维护了我区城市环境的整洁优美。在坚持节能环保原则的基础上，进一步提升了作业工艺及水平，减少能源消耗，打造了绿色环卫。

    2.40座公厕更新升级项目：项目绩效总体目标完成，坚持节俭原则，优化资金使用，最大程度发挥财政资金效益。项目进度合理推进，按照计划有序进行，坚持节能环保的原则，优先选择节能环保的设备及产品，减少能源消耗，打造绿色公厕。

    3.垃圾楼运行维护费(一清场)：2017年全年垃圾楼作业持续运行，保证垃圾日清日洁，保证环境整洁。

    4.垃圾楼运行维护费(二清场)：2017年全年垃圾楼作业持续运行，保证垃圾日清日洁，保证环境整洁。

    5.机械作业专项经费：2017年全年机械作业持续运行，在辖区内开展机械清扫和保洁作业，减少路面垃圾污物的出现,保障车行道路面、路牙下干净整洁。

    6.压缩车购置：项目按照预定计划在规定时间内完成，同时环卫中心对每个环节进行了细致的把控，听取了基层单位对新增购置车辆使用期间的反馈意见。环卫中心通过对本项目购置车辆的实际使用效果进行调查，确保了购置车辆能到达预期使用水平，在运距大大增加的情况下，完成了2017年度垃圾清运任务。

    7.生态设备改造：该项目按照预定计划在规定时间内完成，通过项目实际使用单位成立项目部，督促中标厂家严格按照计划时间保质保量进行施工。该项目改造完成后，已投入日常使用，9座生态公厕不仅方便了周围居民的正常使用，而且在外观、便利程度、舒适性能、安全性能得到了大幅提升。

    8.加油站设备升级改造：该项目改造完成后，项目使用单位已投入日常使用，2座加油站不仅在安全性能、环保性能上达到了相关要求，而且在外观、便利程度方面也得到了大幅提升，车辆加油更加安全、便捷、高效。

    9.车辆购置：项目按照预定计划在规定时间内完成，同时环卫中心对每个环节进行了细致的把控，听取了基层单位对购置车辆及设备使用期间的反馈意见。环卫中心通过对本项目购置车辆及设备的实际使用效果进行调查，确保了购置的车辆及设备能到达预期使用水平，完成了2017年度各项作业任务。

    七、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

    附件下载：2017年度北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境卫生服务中心部门决算报表.pdf