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日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版档案局2017年度部门决算
目 录
第一部分2017年度部门决算报表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
区档案局为区政府负责本区档案事业行政管理的主管部门，履行全区档案事业的行政管理职能;区档案馆负责本区档案和有关资料的收集、保管和开发利用等事务性工作；2016年9月北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版档案局(馆)与北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版地方志编纂委员会办公室(简称区地方志办)合并办公，区地方志办负责组织、指导本地区地方志编纂相关工作。
(二)部门决算单位构成
档案局1家，参照公务员法管理事业单位( 2017年决算单位为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版档案局本级,无下级单位)。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1,930.765697万元，其中：本年收入1,904.381308万元，年初结转和结余26.384389万元。在本年收入中，财政拨款收入1,904.347532万元。
2017年度本年支出合计1,906.428239万元，其中：基本支1,310.939358万元，占支出合计的68.76%；项目支出595.488881万元，占支出合计的31.24%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余24.337458万元。与2016年同期对比，本年收入增加577.828662万元，增幅43.56%，本年支出增加530.928810万元，增幅38.60%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,906.428239万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1,540.813406万元，占本年财政拨款支出80.82%；社会保障和就业支出 296.701488万元，占本年财政拨款支出15.56%；医疗卫生与计划生育支出68.913345万元，占本年财政拨款支出3.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算1,540.813406万元，其中：
“档案事务”2017年度决算1,540.813406万元， 主要用于根据北京市统一政策发放职工工资； 档案馆保管利用裱糊、档案征集、档案区志日常工作、档案信息建设等。
2、“社会保障和就业支出”2017年度决算296.701488万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算216.963088万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员物业费、取暖补助和补缴离退休人员养老保险和职业年金等。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算68.913345万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算68.913345万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,310.939358万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括1个参照公务员法管理事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数1.727654万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算6.886414万元减少5.158760万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0万元
2.公务接待费。2017年决算数0万元。比2017年年初预算数 0.8800万元减少0.8800万元。主要原因：根据厉行节约要求，压缩接待费用支出。2017年公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.727654万元，比2017年年初预算数 6.006414万元减少4.278760万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比 2017年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.727654万元，比2017年年初预算数 6.006414万元减少4.278760万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。主要根据厉行节约相关要求，压缩公车费用支出。2017年公务用车保有量3辆，车均运行维护费 0.575885万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门(参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 69.5462万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版档案局政府采购支出总额216.882254万元，其中：政府采购货物支出117.527900万元，政府采购服务支出99.354354万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额1,001.967829万元，其中：汽车3辆，55.085809万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，138.760900万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年度本单位无此项收支。
六、绩效评价情况
2017年，本单位严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2017年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件下载：2017年度北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版档案局部门决算报表.pdf