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日期：2018-09-06 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
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第一部分2017年度部门决算报表
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版广播电视新闻中心2017年度部门决算
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：广播新闻和其它信息，促进社会经济文化发展。新闻外宣、朝阳报编印、发行，电视节目制播，广播电视技术服务，广播电视业务培训。
(二)部门决算单位构成：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版广播电视新闻中心1个事业单位
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计7,722.425674万元，其中：本年收入7,425.569349万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余296.856325万元。在 本年收入中，财政拨款收入7,373.682807万元，占收入合计的99.30%；上级补助收入50.000000万元，占收入合计的0.67%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.886542万元，占收入合计的0.03%。
2017年度本年支出合计7,709.960340万元，其中：基本支出1,449.438527万元，占 支出合计的18.80%；项目支出6,260.521813万元，占支出合计的81.20%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配1.789092万元，年末结转和结余10.676242万元。
与2016年同期对比，本年收入增加594.246565万元，增幅8.70%，本年支出增加1,178.362121万元，增幅 18.04% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7,659.862890万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 158.000000万元，占本年财政拨款支出2.06%；文化体育与传媒支出6,882.224366万元，占本年财政拨款支出89.85%；社会保障和就业支出 399.455022万元，占本年财政拨款支出5.21%；医疗卫生与计划生育支出71.757850万元，占本年财政拨款支出0.94%；城乡社区支出148.425652万元，占本年财政拨款支出1.94%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算158.000000万元，其中：
“宣传事务”2017年度决算157.000000万元，主要用于朝阳形象宣传片制作；
“其他共产党事务支出”2017年度决算1.000000万元，主要用于党史课题研究；
2、“文化体育与传媒支出”2017年度决算6,882.224366万元，其中：
“文化”2017年度决算522.614800万元，主要用于高清设备升级、有线电视频道技术升级、大屏运维等；
“新闻出版广播影视”2017年度决算6,235.254916万元，主要用于(1)基本支出，根据广电中心支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。(2)项目支出，包括全区新闻宣传业务经费；
“其他文化体育与传媒支出”2017年度决算124.354650万元，主要用于高清播放系统更新及配电室增容；
3、“社会保障和就业支出”2017年度决算399.455022万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算312.055622万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算87.399400万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；
4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算71.757850万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算71.757850万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
5、“城乡社区支出”2017年度决算148.425652万元，其中：
“其他城乡社区支出”2017年度决算148.425652万元，主要用于安全隐患改造；
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,449.438527万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数2.608046万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算10.440000万元增加(减少)-7.831954万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，比2017年预算下达数 0.000000万元增加(减少)0.000000万元。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 0.940000万元增加(减少)-0.940000万元。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数2.608046万元，比2017年年初预算数 9.500000万元增加(减少)-6.891954万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比 2017年年初预算数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数2.608046万元，比2017年年初预算数 9.500000万元增加(减少)-6.891954万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费 1.304023万元。
二、机关运行经费支出情况
无此项支出。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版广播电视新闻中心政府采购支出总额6,055.382070万元，其中：政府采购货物支出5,173.086400万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出882.295670万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额7,238.717539万元，其中：汽车2辆，53.741100万元；单价在50万元以上的通用设备10台(套)，3,090.601865万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版广播电视新闻中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额2900万元。评价结果：本部门2017年实施绩效评价的项目为专业设备升级改造项目，该项目内容包括广播电视新闻中心高清节目制作系统、排版媒资及新媒体平台，该项目2017年全面完成各项工程预定工作，提升广电中心电视节目、排版媒资和新媒体工作效果，切实提升beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版新闻、舆论宣传工作水平。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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