北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一收支预算总表(预算01表)
表二部门收入总表(预算02表)
表三部门支出总表(预算03表)
表四财政拨款收支总表(预算04表)
表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八政府性基金预算支出表(预算08表)
表九项目支出预算表(预算09表)
表十重点项目绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会《关于成立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心的通知》(朝编[2011]26号)、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会办公室《关于调整区房屋征收中心机构编制的批复》(朝编办[2014]11号)及北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会《关于调整区房屋征收中心机构编制的通知》(朝编[2015]36号)，设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心。内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科、财务管理科。
主要职责是：根据beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制60人，实际51人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
贯彻落实党的十九大精神，进一步做好日常运转管理工作；完善财务管理制度，做好财务软件对接工作，实现财务会计与预算会计双重功能；强化预算执行管理，做到专款专用，保障预算执行到位。
二、收入预算说明
2019年收入预算1643.6018万元，比2018年1402.192万元增加241.4098万元，增长17.22%其中：财政拨款1643.6018万元，比2018年1402.192万元增加241.4098万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1186.59万元，占总支出预算72.19%，比2018年923.45万元增加263.14万元，增长28.5%。主要原因：增加人员支出及公用定额支出。
(二)项目支出预算457.0118万元，占总支出预算27.81%，比2018年478.742万元减少21.7302万元，下降4.54%。主要原因：压缩征收现场经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算4.36万元，其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.56万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数3.8万元，与2018年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心部门政府采购预算总额99.24万元，其中：政府采购货物预算55.2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算44.04万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收中心机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年年初北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋征收事务中心固定资产总额206.094888万元，其中：汽车2辆，34.148888万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门无相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：