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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府垡头街道办事处

日期：2019-02-18 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府垡头街道办事处2019年部门预算公开目录

一、2019年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2019年部门预算表

1.收支预算总表(预算01表)

2.部门收入总表(预算02表)

3.部门支出总表(预算03表)

4.财政拨款收支总表(预算04表)

5.一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7.政府性基金预算支出表(预算07表)

8.一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.重点项目绩效目标申报表

垡头街道办事处2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

垡头街道办事处主要承担辖区综治维稳、绿化美化、城市管理等公共服务和社会管理职能，内设20个科室，下属社保所、文化服务中心、社区服务中心3个事业单位，辖14个社区。

(二)人员构成情况

垡头部门行政编制88人，实际81人；事业编制40人，实际35人；聘用人员80人。

离退休人员56人，其中：离休2人，退休54人。

(三)本预算年度的主要工作任务

强化社会服务管理创新，激发社会组织活力，提升社会治理水平；强化文化文明建设，健全公共文化文明服务体系，提升群众文明素养；强化安全维稳工作，健全公共安全体系，提升居民群众安全感；强化城市精心化管理，创新城市管理机制，提升城市发展环境水平。

二、收入预算说明

2019年收入预算11346.7465万元，比2018年7052.1879万元增加4294.5586万元，增长60.9%其中：财政拨款11346.7465万元，比2018年7052.1879万元增加4294.5586万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3241.38万元，占总支出预算28.57%，比2018年2782.91万元增加458.47万元，增长16.47%。增长原因为：人员增加、社会保险、公积金办公费等自然增长。

(二)项目支出预算8105.3665万元，占总支出预算71.43%，比2018年4269.2779万元增加3836.0886万元，增长89.85%。原因为公共服务、功能疏解、民生保障任务增加。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

垡头部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。本单位包括3个所属事业单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算22.33万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加5.48万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数3.33万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数19万元，比2018年预算数增加5.48万元。主要原因为事业单位公务用车纳入本年预算。

五、部门政府采购预算说明