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日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
目 录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
十一、2018年部门预算表
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 政府性基金预算支出表(预算07表)
8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算10表)
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版规划艺术馆2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会朝编([2009]50号)《关于成立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版规划艺术馆的批复》(朝管[2009]4号)，设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版规划艺术馆机关。内设6科室，分别为综合办公室、文化传媒部、活动策划部、展陈技术部、文创研究室、运营保障部；无下属预算单位。本部门职责：负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关艺术交流和文化创意活动。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版规划艺术馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际8人；聘用人员52人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关艺术交流和文化创意活动。
二、收入预算说明
(一)2018年收入预算1056.9900万元，比2017年1047.61万元增加9.3800万元，增长0.9%其中：财政拨款1056.9900万元，比2017年1047.61万元增加9.3800万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算328.67万元，占总支出预算31.09%，比2017年283.36万元增加45.31万元，增长15.99%。
(二)项目支出预算728.3200万元，占总支出预算68.91%，比2017年764.25万元减少35.9300万元，下降4.7%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版规划艺术馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算2.08万元。与2017年预算数持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数0.12万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年
预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.96万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版规划艺术馆部门政府采购预算总额5万元，
其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算5万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版规划艺术馆机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额1,809.130033万元，其中：汽车1辆，12.736400万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，614.392000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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