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日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局2018年部门预算
目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公经费”财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经费预算财政拨款情况说明
九、名词解释
十、国有资产占用情况
十一、2018年部门预算表
见附件
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
8. 政府性基金财政拨款支出预算表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机构改革方案》和《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局。目前北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局部门行政编制104人，实际93人；事业编制71人(参照公务员法管理人员)，实际61人；聘用人员4人(公共事务协管人员)。
离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财；完善机关财务管理制度、内控制度；合理、细化编制部门预算，统筹安排资金、提高资金使用效益；强化预算执行管理，做到专款专用，保障单位正常运转的资金需要。
二、收入预算说明
2018年收入预算7664.1330万元，比2017年5940.6448万元增加1723.4882万元，增长29.01%其中：财政拨款7664.1330万元，比2017年5940.6448万元增加1723.4882万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3450.85万元，占总支出预算45.03%，比2017年2999.62万元增加451.23万元，增长15.04%。主要是我区单位负担职业年金采取记实方式为本单位在职职工按月缴纳。
(二)项目支出预算4213.2830万元，占总支出预算54.97%，比2017年2941.0248万元增加1272.2582万元，增长43.26%。主要是新增事项支出：“金财工程”系统等级保护建设经费、“国库业务电子化改革项目经费”、“绩效考评工作课题经费”。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算21.45万元，与2017年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数4.35万元，与2017年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数17.1万元，比2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局部门政府采购预算总额2072.29万元，其中：政府采购货物预算72.20万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2000.09万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局机关运行经费财政拨款预算495.566万元。主要为保障区财政局机关正常运行需要，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
十、国有资产占用情况
固定资产总额2，325.100477万元，其中：汽车5辆，94.160729万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套)，376.936000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。