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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版温榆河生态走廊建设管理委员会

日期：2018-02-14 06:09 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版温榆河生态走廊建设管理委员会2018年预算公开编制目录

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况

九、名词解释

附件：

1.部门收支预算总表(预算01表)

2. 部门预算收入总表(预算02表)

3. 部门预算支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支预算总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)

6. 财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 政府性基金财政拨款支出预算表(预算07表)

8. “三公”经费财政拨款预算表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10. 重点项目绩效目标申报表

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版温榆河生态走廊建设管理委员会2018年预算情况说明

一、部门情况

根据北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会(朝编[2009]42号)，设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版温榆河生态走廊建设管理委员会(简称温榆河管委会)。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版温榆河生态走廊服务中心(简称温榆河服务中心),北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。

职责：

1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。

2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。

3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。

4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。

5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。

6、承办区政府交办的重点督察事项。

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属差额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制10名，核定科级领导职数1正2副。

职责：负责温榆河区域相关信息化建设和服务工作；负责政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；负责管委会的后勤保障工作。

(二)人员构成情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版温榆河生态走廊建设管理委员会部门行政编制15人，实际11人；事业编制10人，实际9人；其他聘用人员--临时工3人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1. 全力推进温榆河公园规划建设

加快进行温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区规划研究工作。管委会加快推进温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区相关规划研究工作，计划进行三个层面的研究：第一，温榆河生态走廊绿色空间44.8 平方公里的概念性规划；第二，温榆河公园朝阳段18.4平方公里景观规划；第三，温榆河公园朝阳示范区2.0平方公里景观规划及设计深化，力争实现2018年春季开工的目标。

2. 加强全面落实，确保各项工作落到实处

一是深入探索温榆河公园带(金盏段)绿地建设的实施路径。以温榆河公园的规划建设为中心，深入研究温榆河公园带概念规划，以金盏乡“马沙雷”棚改项目为抓手，并与金盏乡进行深入的沟通与密切的对接，充分探索地区发展理念与设想，启动绿地和生态系统规划的前期研究，提出整体实施概念设想，对绿地实施重点区域提出建议，以提升绿化隔离地区绿色空间连续性，积极推进重点绿化廊道的建设工作。二是及时掌握金盏乡二道绿隔试点工作的相关进展。金盏乡被列为北京市第二道绿化隔离地区集体建设用地统筹利用试点乡，我委将密切关注，紧密联系金盏乡等相关部门，及时了解和掌握项目规划工作的进展情况。三是丰富温榆河功能区数字平台建设。目前第一阶段的系统开发上线使用工作已全面完成，下一阶段将继续丰富系统平台各类数据，并结合管委会各项重点工作任务，将具备矢量化等相应数据条件的各项重点工作研究成果整合到系统平台，力争将平台更加有效使用，充分发挥使用价值，为管委会各科室各项工作做强有力的数据保障。

二、收入预算说明

2018年收入预算1576.8953万元，比2017年1995.0359万元减少418.1406万元，下降20.96%其中：财政拨款1576.8953万元，比2017年1995.0359万元减少418.1406万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算442.95万元，占总支出预算28.09%，比2017年459.07万元减少16.12万元，下降3.51%。

(二)项目支出预算1133.9453万元，占总支出预算71.91%，比2017年1535.9659万元减少402.0206万元，下降26.17%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版温榆河生态走廊建设管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一家所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算2.37万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.07万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数0.47万元，比2017年预算数减少0.07万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待费支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.9万元，与2017年预算持平。

五、部门政府采购预算说明