北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会

    2018年部门预算公开说明
    一、部门情况
    （一）部门机构设置、职责
    （二）人员构成情况
    （三）本预算年度的主要工作任务
    二、收入预算说明
    三、支出预算说明
    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
    （一）“三公经费”的单位范围
    （二）“三公经费”财政拨款情况说明
    五、部门政府采购预算说明
    六、机关运行经费情况说明
    七、政府性基金预算财政拨款情况说明
    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
    九、国有资产占用情况
    十、名词解释
    附件
    1．部门收支预算总表（预算01表）
    2. 部门预算收入总表（预算02表）
    3. 部门预算支出总表（预算03表）
    4. 财政拨款收支预算总表（预算04表）
    5. 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）
    6. 财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
    7. 政府性基金财政拨款支出预算表（预算07表）
    8. “三公”经费财政拨款预算表（预算08表）
    9．项目支出预算表（预算09表）

 

    北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会2018年预算情况说明

    一、部门情况
   （一）部门机构设置、职责
    北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会（简称金盏金融商务区管委会）是负责金盏金融商务区规划、发展、建设管理和综合协调工作的区政府派出机构。主要职责有：
    1、贯彻执行关于金盏金融商务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。
    2、负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。
    3、负责组织研究园区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。
    4、负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。
    5、负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。
    6、负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。
    7、负责园区信息化建设工作。
    8、承办区政府交办的其他事项。
    根据上述职责，金盏金融商务区管委会设4个内设机构，办公室、规划发展科、建设科和财务审计科。
    （二）人员构成情况
    北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门行政编制19人，实际15人；事业编制10人，实际9人；其他聘用人员--临时工4人。
    离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
    （三）本预算年度的主要工作任务
    1、做好园区控规调整研究，深入开展功能定位和产业业态的研究工作；2、加快园区市政道路建设；3、推进园区重点项目开工建设。
    二、收入预算说明
    2018年收入预算1400.3198万元，比2017年951.5758万元增加448.7440万元，增长47.16%。其中：财政拨款1400.3198万元，比2017年951.5758万元增加448.7440万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
    三、支出预算说明
    （一）基本支出预算614.42万元，占总支出预算43.88%，比2017年433.19万元增加181.23万元，增长41.84%。增加的主要原因为：园区下属事业单位人员经费171.03万元。
    （二）项目支出预算785.8998万元，占总支出预算56.12%，比2017年518.3858万元增加267.5140万元，增长51.61%。增加的主要原因为：金盏金融商务区东区控规调整经费296万元，金盏金融商务区西区规划研究经费178.8万元。
    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
    （一）“三公经费”的单位范围
    北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
    （二）“三公经费”财政拨款情况说明
    2018年“三公经费”财政拨款预算6.18万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.06万元。其中：     1、因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
    2、公务接待费。2018年预算数0.48万元，比2017年预算数减少0.06万元。主要原因是：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
    3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.7万元，与2017年预算持平。
    五、部门政府采购预算说明
2018年北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门政府采购预算总额513.803万元，其中：政府采购货物预算0.203万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算513.6万元。
    六、机关运行经费情况说明
    2018年北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算120.38万元。
    机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    七、政府性基金预算财政拨款情况说明
    本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本部门2018年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。 
    九、国有资产占用情况
    固定资产总额495.002608万元，其中：汽车4辆，83.031700万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套），0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.000000万元。
    十、名词解释
    本部门无专业性较强的名词。

 

 

 

 

 

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