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2018年预算情况说明
目录
一、 部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、国有资产占用情况
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、名词解释
十一、2018年部门预算表
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门预算收入总表(预算02表)
3. 部门预算支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支预算总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 政府性基金预算支出表(预算07表)
8. “三公”经费财政拨款预算表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算10表)
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府批准的《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府关于区政府机构设置的通知》(京政发[2009]13号)，设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局，属于行政单位，主要负责beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版绿化美化、义务植树、林木资源审批、护林防火等工作。内设10个科室，分别为森林公安处、公园管理科、绿化资源管理科、规划发展科、绿化业务指导科、绿化建设科、安全法制科、资产管理科、财务科和办公室，另设绿化工会。下设18家基层事业单位，分别是beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局绿化一队、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局绿化二队、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局绿化三队、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版林业工作站、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版日坛公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版团结湖公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版红领巾公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版元大都城垣遗址公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版四得公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化综合服务中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版北小河公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版庆丰公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大望京公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版望和公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大黄庄绿化队、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版北花园绿化队、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版绿色景观设计中心和beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版郊野公园管理中心。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局部门行政编制47人，实际39人；事业编制949人，实际752人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)4人。
离退休人员973人，其中：离休7人，退休966人。
(三)本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放，完成绿化养护、绿地保洁、绿化工程及平原造林工程建设及森林公安办案、防火等专项工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算106742.631449万元，比2017年95298.45560万元增加11444.175849万元，增长12.01%其中：财政拨款57325.848749万元，比2017年47460.73560万元增加9865.113149万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金49416.7827万元，比2017年47837.72增加1579.0627万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算18046.19万元，占总支出预算16.91%，比2017年16300.24万元增加1745.95万元，增长10.71%。
(二)项目支出预算88696.441449万元，占总支出预算83.09%，比2017年78998.21560万元增加9698.225849万元，增长12.28%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括15个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算8.07万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少3.81万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数2.37万元，比2017年预算数减少0.01万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.7万元，比2017年预算数减少3.8万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局部门政府采购预算总额35105.3731万元，其中：政府采购货物预算254.1467万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算34851.2264万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算181.27万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
固定资产总额35,328.737621万元，其中：汽车128辆，2,411.401988万元；单价在50万元以上的通用设备10台(套)，2,405.985945万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，763.691058万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）