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日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
目 录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
十一、附件：
1.部门收支预算总表(预算01表)
2.部门预算收入总表(预算02表)
3.部门预算支出总表(预算03表)
4.财政拨款收支预算总表(预算04表)
5.一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
6.财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7.政府性基金财政拨款支出预算表(预算07表)
8.“三公”经费财政拨款预算表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.项目支出绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源和社会保障局
2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机构改革方案》、《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府关于政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)和中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委办公室、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府办公室《关于印发<北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定>和<北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会办公室主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办发〔2010〕15号)，设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源和社会保障局(简称区人力社保局)和北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会办公室(简称区编办)。区编办与区人力社保局合署办公。内设党群工作办公室、行政办公室、法制科(劳动监察科)、公务员管理科、流动调配科(大学生村官管理办公室)、教育培训科、就业促进科(农民工工作办公室)、就业资金管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科(事业单位人事管理科)、劳动关系科(调剂仲裁科)、机关事业单位工资福利科、养老保险管理科、工伤保险管理科、医疗保险管理科(公费医疗办公室)、信访科(区社会矛盾调处中心人力社保局分中心)、财务科、组织人事科、社保基金监督科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、监督检查科、编制外人员管理科；下属10家预算单位，分别为beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版医疗保险事务管理中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动监察大队、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源公共服务中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版职业能力建设指导中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版考试鉴定中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动服务管理中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动人事争议仲裁院、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动能力鉴定中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版军队转业干部服务中心。
2、主要职责
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源和社会保障局：
(1)贯彻落实国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
(2)贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
(3)拟订本区人才引进政策和措施，并组织实施；负责区域内用人单位与毕业生的就业指导、接收管理工作；负责组织指导本区事业单位工作人员录用工作，并办理流动调配相关手续；负责本区计划安置军队转业干部和随军家属的接收安置工作；负责企业军队转业干部解困和维稳工作。
(4)负责本区劳动力资源和就业(失业)工作的统筹管理。拟订本区统筹城乡的促进就业规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；负责就业、失业预测预警机制建设工作；负责制定并落实面向本区城乡劳动者的职业能力开发计划和民办培训机构发展规划、管理规定；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施。
(5)贯彻执行本市公务员管理方面的政策规定，开展本区公务员综合管理工作；承担以区委、区政府及各系统名义实施的表彰、奖励的综合管理工作。
(6)负责本区城乡社会保险工作的统筹管理。负责五项基本社会保险以及城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险等政策的组织实施；负责本区社会保险基金征缴、支付和社会保险基金安全管理等工作；负责本区社会保险经办机构的管理工作；负责本区公费医疗综合管理工作。
(7)负责本区机关事业单位工作人员、退休人员工资福利的综合管理工作和分配制度改革实施工作。
(8)负责指导实施本区事业单位人事制度改革；承担事业单位岗位设置管理工作，拟订事业单位工作人员管理规定；负责本区职称管理及职称制度改革实施工作；参与本区人才管理工作，配合推进本区高层次专业技术人才队伍建设工作；拟订本区引进国外智力的政策和管理办法，并组织实施。
(9)负责全区公务员培训工作；承担专业技术人员继续教育的综合管理工作。
(10)负责统筹管理本区劳动关系、劳动监察和劳动、人事调解仲裁工作；贯彻落实劳动关系政策，并开展相关的宣传培训工作；负责劳动关系矛盾的前期预防工作；负责用人单位劳动关系指导工作，并监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，依法纠正和查处相关的违法、违规行为；依法调解和处理劳动、人事争议案件。
(11)承办区政府交办的其他事项。
beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会办公室：
(1)贯彻执行国家、北京市有关机构编制工作的法规、规定，根据区委、区政府的要求和编委会的意见，负责拟订本区机构改革和行政管理体制改革的初步方案。
(2)负责初审区属工作部门，法院、检察院机关，各民主党派、工商联及使用行政编制的社会团体和街、乡机关的机构改革方案，经批准后组织实施。
(3)负责研究拟订本区事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施。
(4)负责拟订本区机构编制管理办法，经批准后组织实施。
(5)受理各单位报送区编委的机构编制请示文件，进行调查研究，提出初步意见。
(6)审核机关内设科室的设立、调整，职责和行政编制的调整以及相当处级事业单位内设机构的设置，核定科级领导职数。
(7)负责区编委会议的准备工作，起草编委会会议纪要、批复、请示等文件，落实会议意见和决定并做好综合协调工作，对各单位执行编委会决议情况进行监督检查。
(8)负责事业单位登记管理工作和机构编制统计工作。
(9)负责监督检查机构编制工作方针、政策、法规和文件的执行情况，建立机构编制实名制和考核评估制度。
(10)负责本区机关事业单位编制外人员的统筹管理工作。
(11)完成区编委交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源和社会保障局部门行政编制126人，实际116人；事业编制811人，实际762人；其他聘用人员--临时工232人。
离退休人员167人，其中：离休0人，退休167人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、学习宣传贯彻党的十九大精神。认真执行《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力社保局学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》，将“十三个一”的目标任务落到实处，推动党的声音层层放大、党的号召层层响应、党的部署层层落实。立足区域国际化、产业多样化、城乡一体化等区情特点，找准人力社保工作的发力点。
2、全面强化党建引领作用。一是抓好思想政治教育。坚持“党要管党”、“从严治党”的方针，把思想政治教育纳入党员干部教育的总体安排，使思想政治教育经常化、制度化、规范化；二是严格党内政治生活锻炼。认真落实汇报检查制度及“三会一课”等制度，加强党性修养教育，定期开展党性分析，查找问题不足，筑牢思想根基；三是完善监督长效机制。对照《准则》、《条例》，研究、健全落实措施，确保全局上下遵守纪律不走样。
3、大力推进廉政风险防控。一是加强对权力风险、岗位风险、责任风险的深入排查力度，在2017年全面梳理风险点和责任清单的基础上，针对重点业务环节和重要业务岗位保持动态关注，探索建立行之有效的防控手段；二是按照“检查事项标准化、检查范围全面化、检查形式多元化、监督检查常态化”工作思路，重点围绕退休审批、跨年补缴、就业资金、生育保险基金、医疗费用支出等开展链条式纵向延伸检查，加大监督力度；三是依托业务部门进一步发挥“双岗复核”、“自主内审”等措施的监控作用，实时摸排风险，准确查摆问题，加强对各类专项资金和保障基金的运行监管。
4、创新推动实现充分就业。以加强帮扶、拓展渠道、提升能力为工作抓手。一是在疏解整治中保持就业稳定。重点关注我区户籍劳动力就业安置，探索研究促进就业的优惠政策；二是在产业升级中推动就业转型。加强对新就业形态的支持力度，优化供需匹配；三是在技能培训中推动就业充分。依法开展职业技能培训，提高针对性和实效性，弘扬工匠精神，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。
5、加快提升社会保障能力。围绕配合制度改革和提升服务能力两方面提速增效。一是出台新旧政策衔接的补充政策，推进新农合与居民医疗的政策整合，保障城乡一体的居民基本医疗保险制度顺利运行；二是以简化办事流程和提高经办效率为核心，着力推进业务流程、服务行为、管理制度和岗位职责的不断规范。进一步加强基层服务网点建设，促进经办服务向基层延伸，解决工作体量大、服务供给不均衡的矛盾。
6、统筹人力资源队伍发展。科学规划人才战略，抓住“吸引、培养、用好”三个环节。一是借助“外脑”，建立智库提供咨询报告、政策方案、规划设计、调研数据、意见建议的制度化渠道；二是重新修订beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高层次人才认定办法，为区域经济建设提供强有力的人才支撑；三是建立测评人才发展质量指数体系，运用大数据思维衡量人才发展状态、趋势、和规律，有效追踪并持续改善人才工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算37763.9646万元，比2017年38502.4373万元减少738.4727万元，下降1.92%，其中：财政拨款37226.6646万元，比2017年37967.7373万元减少741.0727万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金537.3万元，比2017年534.7增加2.6万元。(其他资金收入变化的主要原因为beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版考试鉴定中心增加其他利息收入1.7万元，beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版军转服务中心增加其他利息收入1万元，beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版职业能力建设指导中心增加其他利息收入0.2万元，beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心减少其他利息收入0.3万元。)
三、支出预算说明
(一)基本支出预算23904.41万元，占总支出预算63.3%，比2017年20220.19万元增加3684.22万元，增长18.22%。
(二)项目支出预算13859.5546万元，占总支出预算36.7%，比2017年18282.2473万元减少4422.6927万元，下降24.19%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源和社会保障局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。本部门包括11个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算56.74万元，与2017年预算数持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数16.84万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数39.9万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额525.954万元，其中：政府采购货物预算179.206万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算346.748万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人力资源和社会保障局局机关1家行政单位以及beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会保险基金管理中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版医疗保险事务管理中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动监察大队、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动服务管理中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动人事争议仲裁院、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版劳动能力鉴定中心6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1802.938万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额10304.97万元，其中：汽车51辆，975.03万元；单价在50万元以上的通用设备1套，84.38万元；单价100万元以上的专用设备0套，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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