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北京市朝阳总工会

日期：2018-02-14 来源：区财政局打印页面 关闭页面

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一、2018年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)专有名词解释

(十)国有资产占用情况

二、2018年部门预算表

1.部门收支预算总表(预算01表)

2.部门预算收入总表(预算02表)

3.部门预算支出总表(预算03表)

4.财政拨款收支预算总表(预算04表)

5.一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)

6.财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7.政府性基金财政拨款支出预算表(预算07表)

8.“三公”经费财政拨款预算表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算10表)

10.重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳总工会2018年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置

1、机构设置：

职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务(帮扶)中心

2、主要职责：

负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳总工会部门行政编制37人，实际31人；事业编制16人，实际6人；聘用人员0人。离退休人员6人，其中：离休6人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2018年，在区委的坚强领导下，区总工会将引领全区各级工会，紧紧围绕区十二次党代会对群团提出的47字工作部署，以“一统五联”为抓手，以“两个覆盖”为目标，以“五有”干部为标准，团结动员广大职工群众听党话、跟党走，不断推动朝阳工会工作再上新台阶。重点抓好以下几方面工作：

一是坚持党的领导，深入推进“一统五联”。要把学习贯彻中央十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话，区第十二次党代会精神作为工会思想理论建设的重要内容，切实增强看齐意识，按照区委“一轴四网”的总体要求和市总改革方案部署，主动围绕大局公转、围绕效率创新、围绕需求服务，更加直接联系职工、更加直接服务职工、更加直接维护职工合法权益。继续将人力、物力、财力向基层倾斜，加大统、联、实、动的力度，提升群团工作水平。

二是继续加强组织覆盖，全力推进四个100%。健全完善组织体系，探索创新组织方式，最大限度地把职工凝聚到工会中来。加快百人以上企业建会，加大区域性、行业性工会组建力度，成立高新技术产业、文化创意产业、金融产业、律师行业和快递行业工会。加强社区(村)联合工会建设，打造联合工会一条街，树立典型示范。开展存量企业“回头看”，全年建会1万家，发展会员10万人。

三是继续加强工作覆盖，着力完善四大体系。着力完善维权体系。发挥区级法律援助工作站作用，落实“一站一家一律师”，建立集矛盾排查、纠纷调解、法律援助、心理疏导于一体的维权综合服务模式。着力完善培训体系。启动“朝阳工匠”项目，培养“工匠精神”、培育民族精神；创新职工志愿服务机制，团结动员职工主动参与功能疏解、文化创新、城乡一体化等中心任务，切实发挥主力军作用，服务朝阳“十三五”建设。着力完善服务体系。联合团区委、区妇联，通过机关工会联合会，为机关会员开展送服务、送健康、送保障、送清凉、送温暖等丰富多彩的会员活动。带动街乡工会为全区会员提供互助保障、助学培训、法律援助等普惠制服务，提高服务的精准化水平。着力完善宣传体系。充分发挥劳模、五四奖章、三八红旗手等先进典型示范作用，深入开展群众性精神文明创建活动。围绕功能疏解、人口调控等中心任务，扎实做好政策宣讲、释疑解惑、疏导情绪等工作。

四是加强自身建设，打造让党放心、让职工满意的工会干部队伍。按照区委提出的“有追求、有能力、有担当、有干劲、有规矩”的“五有”干部标准，继续在全区工会系统深化 “四比四看”主题活动，达到思想上重视，水平上提升，行动上落实。以市总改革为契机，落实基层工会主席待遇，推进专职化进程。完善工会干部的选拔、培养、使用制度。严格落实党风廉政一岗双责、“两个责任” 和“1+6” 制度体系，持续推进依法办会、廉洁办会。

二、收入预算说明

2018年收入预算3381.14万元，比2017年2544.5836万元增加836.5564万元，增长32.88%其中：财政拨款3381.14万元，比2017年2544.5836万元增加836.5564万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。无其他资金收入。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1013.85万元，占总支出预算29.99%，比2017年877.69万元增加136.16万元，增长15.51%。根据区人力资源保障局统一规定，人员工资待遇上涨。

(二)项目支出预算2367.29万元，占总支出预算70.01%，比2017年1666.8936万元增加700.3964万元，增长42.02%。根据社工委统一规定，社工工资待遇上涨。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳总工会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算0.0万元：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数0.0万元，与2017年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数0.0万元，与2017年预算持平。

五、部门政府采购预算说明