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2018年度部门预算公开目录
第一部分 2018年度部门预算说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、名词解释
第二部分 2018年度部门预算报表
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
8. 政府性基金预算支出表(预算07表)
9.项目支出预算表(预算10表)
10. 重点项目绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
机构设置：内设办公室、人事科、财务科、法规科、监察科、信访办、住房保障科、房改科、安全科、登记科、市场科、物业科、征收审核科、征收补偿科14个机关科室；下设事业单位26个，其中：住房保障事务中心、房屋交易管理事务中心、档案中心、综合管理中心、房管中心、工程设备中心、房政中心、房政一所、房政二所、房政三所、房政四所、房政五所、房政六所13个全额拨款事业单位，房管一所、房管二所、房管三所、房管四所、房管五所、房管六所、资产运营中心、网络中心、修缮中心9个差额拨款事业单位，供暖中心、公租中心、测绘队、鉴定站4个自收自支事业单位。
职责：
1.贯彻执行国家及北京市有关房屋管理、住房保障、住房制度改革的法律、法规和政策。
2.负责本区房屋登记管理工作。
3.负责本区房屋市场管理工作，承担本区房地产经纪活动监督管理的责任。
4.负责管理权限内的城镇房屋使用安全管理工作；负责本区直管公房防汛工作，并承担相应的管理责任。
5.负责组织实施本区房屋征收与补偿工作。
6.负责本区物业服务监督管理工作。
7.承担本区住房制度改革管理工作。
8.负责本区保障性住房资格审核、分配等管理工作。
9.负责管理权限内的房屋行政执法工作。
10.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局部门行政编制 59人，实际59人；事业编制 864人，实际605人；聘用人员9人。
离退休人员1515人，其中：离休19人，退休1496人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.保障性住房租金补贴发放工作；
2.市下放企业房屋及划拨直管公房专项工作；
3.辖区地下室、物业及市场管理工作；
4.全区直管公房电梯更新改造工作；
5.全区直管公房日常管理工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算42283.8687万元，比2017年44781.5900万元减少2497.7213万元，下降5.58%，其中：财政拨款23780.1373万元，比2017年20939.3415万元增加2840.7958万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金12767.9999万元，比2017年23842.2485减少11074.2486万元,；用事业基金弥补亏损5735.7315万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算19755.54万元，占总支出预算46.72%，比2017年15938.27万元增加3817.27万元，增长23.95%。主要原因：日常公用支出、保险及职业年金增加了人员支出。
(二)项目支出预算22528.3287万元，占总支出预算53.28%，比2017年28843.3200万元减少6314.9913万元，下降21.89%。主要原因：平改坡工程全面完工。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括29个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算17.7万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少3.95万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数4.4万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数13.3万元，比2017年预算数减少3.95万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局部门政府采购预算总额875.66万元，其中：政府采购货物预算800.66万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算75万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版房屋管理局机关运行经费财政拨款预算384.03万元。
机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门 2018年国资预算收入11.8万元，其中企业利润收入1.2万元，超收结转10.6万元。国资预算支出10.6万元，收支平衡。
九、国有资产占用情况
固定资产总额192756.45万元，其中：汽车31辆，507.54万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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