北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局

    目录

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    (二)人员构成情况

    (三)本预算年度主要任务

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    五、部门政府采购预算说明

    六、机关运行经费情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    九、国有资产占用情况

    十、名词解释

    附件

    1.收支预算总表(预算01表)

    2.部门收入总表(预算02表)

    3. 部门支出总表(预算03表)

    4. 财政拨款收支总表(预算04表)

    5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

    7.一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

    8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

    9.项目支出预算表(预算10表)

    10. 重点项目绩效目标申报表

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局2018年预算情况说明

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    根据《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会》的文件规定，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括四所业余体校、朝阳体育馆、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育健身休闲公园。

    主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。

    (二)人员构成情况

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局部门行政编制 30人，实际29人；事业编制 219人，实际192人；长期聘用人员40人。离退休人员 8人，其中：离休8人，退休0人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    2018年区体育局将紧紧围绕学习、宣传、贯彻党的十九大精神，围绕建设“健康朝阳”的工作要求，按照beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版“十三五”时期体育发展规划，以“体系化、品牌化、国际化”为着力点，全面推进体育事业和体育产业工作，提升全民健身公共服务体系建设水平，提高群众参与健身的获得感、幸福感、安全感和满意度。进一步完善全民健身公共服务体系，扩大我区体育人口。新建170套全民健身设施，完成 115片北京市全民健身专项活动场地建设和6个街乡三级站建设，在全区开展国民体质测试工作。做好市运会备战和参赛工作。成立市运会备战工作领导小组，组建beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版代表团。科学制定和完善青少年体育工作机制，深化“体教结合”，协助各体校大力加强业余训练，积极培养优秀体育后备人才，通过举办各类体验活动和组织竞赛不断提升我区竞技体育水平。组织策划区域性冰雪项目赛事，做到冰雪项目全覆盖，全力备战2019年北京市第一届冬季运动会，同时做好2022年北京冬奥会之前的运动员输送工作。进一步对我区体育产业现状进行摸底调研，做好系统分级，把握存量，服务好顶层设计，做好beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育产业整体规划布局。加强监管，维护体育市场安全稳定局党委将把学习贯彻党的十九大精神作为重中之重，推进意识形态工作责任制，夯实我局各基层党支部标准化建设。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算15182.2620万元，比2017年13096.057065万元增加2086.204935万元，增长15.93%其中：财政拨款12894.0580万元，比2017年11183.193065万元增加1710.864935万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金2288.204万元，比2017年1912.864增加375.340万元。增加原因差额事业单位事业性收入。

    三、支出预算说明

    (一)基本支出预算6951.30万元，占总支出预算45.79%，比2017年5695.50万元增加1255.80万元，增长22.05%。正常增长因素。

    (二)项目支出预算8230.9620万元，占总支出预算54.21%，比2017年7400.557065万元增加830.404935万元，增长11.22%。市级体彩公益金同比增长。

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括11个所属单位。

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2018年“三公经费”财政拨款预算10.37万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少16.28万元。其中：

    1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

    2、公务接待费。2018年预算数3.85万元，与2017年预算持平。

    3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数6.52万元，比2017年预算数减少16.28万元。按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出

    五、部门政府采购预算说明

    2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局部门政府采购预算总额76.9435万元，其中：政府采购货物预算26.2373万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算50.7062万元。

    六、机关运行经费情况说明

    2018年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算187.586万元。

    机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    2018年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局政府性基金预算收入877.8080万元，支出877.8080万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    九、国有资产占用情况

    固定资产总额76,324.661553万元，其中：汽车17辆，379.283120万元；单价在50万元以上的通用设备16台(套)，2,213.426448万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，634.930075万元。

    十、名词解释

    本部门无专业性较强的名词。