北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府大屯街道办事处
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
大屯2018年预算公开
目 录
一、2018年预算编制说明
二、2018年部门预算表
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表(预算10表)
大屯2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
政单位1个、全额事业单位3个、社区14个。
大屯街道在区委、区政府的领导下，在区财政局、社工委、社会办的支持指导下，紧密结合面积大、人口多，结构复杂，管理难度大的实际，深刻分析、准确研判、超前部署，确立了“做最好的自己，建更美的大屯”发展理念，明确了控风险、强基础、抓统筹、善应急的工作思路，实现了“面上再提升、点上新突破”的工作目标，有效推动了区域发展环境持续优化。
(二)人员构成情况
大屯部门行政编制109人，实际100人；事业编制40人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)125人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2017年，在区委区政府的坚强领导下，大屯街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立新发展理念，街道在全面从严治党、民生服务保障、社会治理创新等方面进行了积极探索，在科学发展、民生幸福的征程中迈出了坚实步伐。
一是全面从严治党，党建统领作用持续增强。严格落实党的民主集中制和“三重一大”制度，不断加强和改善党的领导，更好发挥党委总揽全局、统筹各方的领导核心作用。深化“一轴四网”区域化党建体系，通过支部规范化建设、党员教育管理、两新组织覆盖等，切实发挥党建引领作用。通过“党建群”项目创新基层党建方式方法，189个“党建群”、242名骨干、7558名群成员，成为推动地区发展的中坚力量。
二是提高政治站位，服务保障工作完胜全胜。在党的十九大和“一带一路”高峰论坛服务保障期间，坚持稳定压倒一切，下“先手棋”、打“主动仗”，第一时间建立“1+9+14”组织体系，共出动机关社区人员、居民志愿者、社会单位、保安民兵等保障力量8000余人，检查重点单位和场所近600家，稳控重点特殊人群341人，筑起安保维稳的铜墙铁壁。
三是加大统筹整合，疏解整治提升成效显着。工委、办事处抓纲举要，对全年重点工作周密部署，构建上下贯通、内外衔接、协同作战的整体工作格局，实现了力量集成、资源整合，任务无缝衔接、精准到位。开展拆违控违大会战、开墙打洞攻坚战、地下空间协同战，划分时间段和任务量，紧密联动、强势推进。
四是细化工作措施，城市运行安全有序。牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一的思想，严格落实属地责任，守土尽责。拓展延伸“护航”、“深耕”、“金秋”、安全隐患大排查大清理大整治、消防隐患集中夜查等专项行动，突出工作重点，聚焦平房区、老旧小区、出租房屋、六小门店、工地、人员聚集场所、楼院阳台等重点区域，以拉网检查、联合执法、滚动复查，确保隐患排查整治到位。
五是深化治理机制，环境面貌持续改善。牢固树立“抓环境建设是更深层次发展”的理念，以“一带一路”国际合作高峰论坛、十九大服务保障为契机，以治脏、治气、治水、治堵、治违、增绿“五治一增”为重点，推动城市治理向纵深发展。建立街长、巷长制，消除违法建设、占道经营等问题，完成41条背街小巷整治任务；实施老旧小区综合整治、“无煤化”改造等工作，加大环境秩序整治力度，大力拓展绿色空间。
六是强化民生保障，社会治理能力提升。牢固树立以人民为中心的思想，积极回应群众关切，努力为群众办实事解难题。公共服务水平持续提升，推出“大屯智造”养老服务品牌，购买失独家庭、青少年、残疾人群体专业服务，新建3家养老服务驿站，服务2652人次；开展助残项目5个，服务1000余人次；安装燃气报警器、燃气自闭阀337户。实施“互联网+社区”服务，社区智能化服务水平有效提升。开发就业岗位1442个，困难求职人员就业比例98.18%。深化党政群共商共治，将居民议事厅延伸至楼院，扩大居民参与的积极性和覆盖面。
2018年是全面落实十九大精神的重要一年，是“十三五”规划承前启后的关键之年。大屯街道将以全面学习贯彻落实党的十九大精神为主线，将习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到区域发展的全过程、党的建设的各方面。
一是全面加强党的建设。坚持党建引领，强功能、抓基础并举，补短板、重创新齐抓，充分发挥党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力和广大党员的先锋模范作用。全面从严治党，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强支部规范化建设，强化党组织的政治功能。
二是坚决落实“疏解整治促提升”工作。聚焦“疏”、敢于“舍”、突出“优”，确保城市功能、人居环境、发展水平不断提升。制定实施“疏解整治促提升”计划，找准大屯特色，实现精准疏解。强化拆违控违、散乱污企业整治、无证无照清理、“开墙打洞”和群租房治理、地下空间管理等各项刚性任务落地。整治与规范同步，腾退与提升结合，多点打造特色精品区域，让人民群众真正享受到疏解成果。
三是持续开展“大城市病”治理。聚焦群众最关心的问题，突出标本兼治、综合治理，提升地区精细化管理水平，增强常态化综合服务保障能力。围绕大气、水、土壤、垃圾等重点领域，打好污染防治攻坚战。抓好环保督查“回头看”，形成闭环，防止反弹，消除违法建设、占道经营等城市顽疾。
四是切实增强安全运行保障能力。牢固树立安全发展理念，拓展安全隐患排查清理整治专项行动成果，延续并深化行业监管与区域排查相结合、隐患排查与问题整改相同步、日常检查与联合执法相统筹等工作机制，明确计划和步骤，逐步消除各类安全隐患。
五是深入推进社会治理和民生改善。推动养老照料中心、养老驿站的标准化和长效化建设。加大帮扶和技能培训，创新推动充分就业。推进文化惠民工程，广泛开展全民健身活动，引导社会力量参与公共文化建设，提升文化设施服务效能。
二、收入预算说明
2018年收入预算8218.1520万元，比2017年7667.2029万元增加550.9491万元，增长7.19%其中：财政拨款8218.1520万元，比2017年7667.2029万元增加550.9491万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3341.36万元，占总支出预算40.66%，比2017年2914.91万元增加426.45万元，增长14.63%。
(二)项目支出预算4876.7920万元，占总支出预算59.34%，比2017年4752.2929万元增加124.4991万元，增长2.62%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
大屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位：社保所、社区服务中心、文化服务中心。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算13.18万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少4.71万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.93万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数9.25万元，比2017年预算数减少4.71万元。主要原因：公务用车减少。
五、部门政府采购预算说明
2018年大屯部门政府采购预算总额234.0012万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算234.0012万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大屯街道办事处部门一家行政单位以及社保所、社区服务中心、文化服务中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算401.532万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况
固定资产总额35,477.431004万元，其中：汽车45辆，300.098260万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，79.306200万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
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