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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡人民政府

日期：2018-02-14 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝部门2018年部门预算公开目录

一、2018年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)名词解释

二、2018年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十重点项目绩效目标申报表

东坝2018年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、办公室(人大办公室)行政编制4名。其中，主任1名，副主任1名；人大办公室主任(正科级)1名。党建办公室(组织人事科、宣传科)行政编制4名。其中，主任(科长)1名，副主任(副科长)1名。财政科行政编制2名。其中，科长1名。社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室信访办公室、区矛盾调处中心东坝地区分中心)行政编制4名。其中，主任1名，副主任1名。社会事务管理科行政编制4名。其中，科长1名，副科长1名；残联理事长(正科级)1名。科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)行政编制3名。其中，主任(科长)1名。规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)行政编制3名。其中，主任(科长)1名。经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)行政编制3名。其中，主任(科长)1名。社区建设安全管理科(安全生产监察队)行政编制1名，另使用区安全监督局安全生产执法四队编制2名。其中，科长(队长)1名。人民武装部行政编制1名。其中，部长1名。总工会、共青团、妇联行政编制3名。其中，科长3名。司法所政法专项编制3名。其中，所长1名。

2、纪律检查委员会(纪律检查工作委员会)、监察科行政编制2名。其中，纪(工)委书记1名，监察科长1名。

3、东坝乡人民政府(地区办事处)主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

(二)人员构成情况

东坝部门行政编制79人，实际69人；事业编制64人，实际53人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、聚焦农村城市化建设，着力填补基础设施短板。配合推进地铁3号线、12号线、地铁车辆段、京沈客专等重点工程建设。完成五环路自来水管线建设，大力协调推进回迁房建设，力争年内开工。强化沟通，加速推进南区滞留户腾退工作，完成北三村住宅及非宅滞留户的腾退工作，完成非宅腾退31.4万平方米，配合做好北西区域国有单位腾退和腾退审计工作。协调加速南区基础设施建设，2018年单店南路、单店西路、单店中路、驹子房路、东坝中路、东坝中街、南一街、康各庄东路等10条主次干支路将陆续开工。

2、积极优化生态布局。全力推进坝河、亮马河、北小河水系治理。逐步推进坝河两岸绿化廊道、步行廊道、景观廊道建设。占地近20万平米的坝河休闲公园将于年内免费向地区群众开放。持续提升东坝郊野公园体育、文化、休闲设施，满足地区群众的绿色需求。大力推进新一轮百万亩平原造林工程，11月底前完成30亩的绿化任务。

3、聚焦现代城市治理，着力改善地区环境秩序。配合水务部门，做好黑臭水体治理工作，配合做好污水管线、大华窑沟改造等项目的拆迁和管理工作。推进垃圾精细化管理，深化餐厨垃圾规范化收运，完成70家新增餐饮单位餐厨垃圾规范化收运任务。积极配合推进北区建筑垃圾转换站建设。完成康静里小区环境提升、雨污水改造和周边道路修缮，金泰丽富小区改造、醉公坟路环境整治等项目，整治提升高杨树斜街、南里东侧路、人工晶体路等3条背街小巷。

4、聚焦群众对美好生活的向往，着力提升民生保障水平。推进医养一体的养老服务体系建设，持续以政府购买服务的形式，针对经济困难家庭、60岁及60岁以上老人家庭开展助洁为老服务。完成东泽园卫生示范小区创建工作。完成西环路社区、福园第一社区、丽富嘉园社区的办公用房装修改。完成东坝家园、福园、红松园北里星级服务站建设。成立西环路社区、福园第一社区。完成东泽园、常青藤社区市级“一刻钟社区服务圈”的建设。完成16个社区共计23项的为民办实事工作。完成红松园、红松园北里、东泽园等社区规模和管辖边界的调整和优化工作。

5、全面加强文化文明建设。完成民俗博物馆建设，充分展示东坝历史传统文化，留住乡愁记忆。完成高杨树、坝鑫家园、奥园、红松园北里和东坝郊野公园5个单位21个的笼式足球场、篮球场、门球场、乒乓球长廊、棋苑等活动场地建设。以第七届民俗文化节、坝河系列主题活动、乡村大舞台及以东坝乡村(国际)俱乐部为载体，广泛开展群众性的文体活动，丰富群众的精神生活。

二、收入预算说明

2018年收入预算15941.1386万元，比2017年10546.3204万元增加5394.8182万元，增长51.15%其中：财政拨款15941.1386万元，比2017年10546.3204万元增加5394.8182万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2884.09万元，占总支出预算18.09%，比2017年2435.56万元增加448.53万元，增长18.42%。

(二)项目支出预算13057.0486万元，占总支出预算81.91%，比2017年8110.7604万元增加4946.2882万元，增长60.98%。增加部分主要用于平原造林养护和郊野公园维护与管理。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

东坝部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算18.96万元，与2017年预算数持平。

其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数3.3万元，与2017年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数15.66万元，与2017年预算持平。