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        北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府

        日期:2018-02-14 02:15 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

         

            目 录

            一、部门情况

            (一)部门机构设置、职责

            (二)人员构成情况

            (三)本预算年度的主要工作任务

            二、收入预算说明

            三、支出预算说明

            四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

            五、部门政府采购预算说明

            六、机关运行经费情况说明

            七、政府性基金预算财政拨款情况说明

            八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

            九、名词解释

            2018年小红门乡人民政府预算编制说明

            一、部门情况

            (一)部门机构设置、职责

            小红门乡(地区)所属事业单位5个:⑴.北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门地区社会保障事务所;⑵. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门地区社区服务中心;⑶. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡(地区)社会公共事务服务中心;⑷.北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡农村合作经济经营管理站;⑸. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡(地区)文化服务中心。

            小红门乡人民政府(地区办事处)主要职责:是国家在农村的基层政权组织,地区办事处是区政府的派出机构,负责本行政区域内有关行政管理工作。

            1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

            2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

            3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

            4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

            5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

            6.完成上级政府交办的其它事项。

            (二)人员构成情况

            小红门部门行政编制85人,实际82人;事业编制46人,实际32人;长期聘用人员247人。

            离退休人员48人,其中:离休1人,退休47人。

            (三)本预算年度的主要工作任务

            1.综治维稳工作;

            2.开展高法周边专项治理,保障环境秩序稳定;

            3.立足于民,指标任务全面完成;

            4.加强出租房屋安全隐患及重点人员排查工作;

            5.加强指导增进服务,大力支持社区开展丰富多彩的各类文化活动;

            6.非首都功能疏解工作;

            7.统一思想,进一步完善社会救助体系。

            二、收入预算说明

            2018年收入预算11152.4203万元,比2017年5782.8375万元增加5369.5828万元,增长92.85%其中:财政拨款11152.4203万元,比2017年5782.8375万元增加5369.5828万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金0万元,与2017年持平。

            三、支出预算说明

            (一)基本支出预算2848.72万元,占总支出预算25.54%,比2017年2451.86万元增加396.86万元,增长16.19%。

            (二)项目支出预算8303.7003万元,占总支出预算74.46%,比2017年3330.9775万元增加4972.7228万元,增长149.29%。主要原因为公共服务经费1310.338万元,比2017年增长352.178万元;2018年新增郊野公园养护费区补、郊野公园土地流转费等8个项目支出,涉及金额3393.6195万元。

            四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

            (一)“三公经费”的单位范围

            小红门部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

            (二)“三公经费”财政拨款情况说明

            2018年“三公经费”财政拨款预算20.91万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.21万元。其中:

            1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

            2、公务接待费。2018年预算数3.45万元,与2017年预算持平。

            3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费2018年预算数17.46万元,比2017年预算数减少0.21万元。主要原因:按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。

            五、部门政府采购预算说明

            2018年小红门部门政府采购预算总额3266.3137万元,其中:政府采购货物预算3.05万元,政府采购工程预算1949.8336万元,政府采购服务预算1313.4301万元。

            六、机关运行经费情况说明

            2018年小红门乡人民政府1家行政单位以及小红门乡(地区)社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算347.922万元。

            机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            七、政府性基金预算财政拨款情况说明

            本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

            八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

            本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

            九、名词解释

            国有资产占用情况:

            固定资产总额2662.70万元,其中:汽车6辆,65.59万元;单价在50万元以上的通用设备2台(套),189.23万元;单价100万元以上的专用设备1台(套),110万元。

         

            附件:

            1.收支预算总表(预算01表)

            2. 部门收入总表(预算02表)

            3. 部门支出总表(预算03表)

            4. 财政拨款收支总表(预算04表)

            5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

            6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

            7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

            8. 政府性基金预算支出表(预算07表)

            9.项目支出预算表(预算09表)
         
            10.政府购买服务预算明细表

            11. 重点项目绩效目标申报表
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