北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会2021年预算
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会
2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委办公室北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府办公室关于调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会(简称区城管委)，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城乡环境建设委员会办公室(简称区环境办)的牌子。区城管委(区环境办)是负责本区城乡环境建设、城市管理综合协调、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、拆违控违等管理的区政府工作部门。
(一)贯彻执行国家、北京市关于城市(城乡)管理及相关行业管理工作的各项法律、法规、规章，并监督检查本区执行情况。
(二)按照北京市城市管理总体规划，研究拟订本区城乡环境建设与管理、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、拆违控违等工作的中长期发展规划和年度计划，按相关工作标准和规范组织实施。
(三)负责本区城乡环境建设及环境秩序整治责任的综合协调、督促落实、指挥调度、业务指导、考核评价、组织实施等工作，以及联动处置和解决辖区城市管理中的相关问题。承担区城乡环境建设管理委员会办公室的具体工作。
(四)负责拟定本区禁止和查处违法建设工作任务。统筹协调推进本区违法建设专项整治工作。
(五)负责本区城市容貌管理。负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治。负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品设置。负责编制本区夜景照明专项规划并组织实施。
(六)负责本区环境卫生的组织管理和检查。承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的管理责任。负责指导、管理环境卫生设施建设工作。负责垃圾分类工作。按照有关规定对再生资源回收行业进行管理。
(七)负责本区燃气、供热、煤炭、电力等行业的管理。统筹本区能源日常运行保障工作。负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。负责协调区属道路路灯建设。
(八)参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划。负责本区地下综合管廊建设的综合协调、运营的监督管理等工作。承担地下管线相关市政设施建设的统筹协调工作，参与相关建设工程的联合验收。
(九)承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护等方面的安全管理，并承担相应的监管或管理责任。督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。
(十)负责编制本区城乡环境建设管理年度预算，并对使用情况进行管理和监督。
(十一)履行法律、法规规定、规范性文件中的行政许可职责，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任。
(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。
区城市管理委内设机构16个，即党建办公室、行政办公室、城乡环境建设规划科、城市管理督查考评科、城市管理综合协调科、法制办(信访办)、城市景观管理科、户外广告管理科、市政综合管理科、环境卫生科、固体废弃物管理科、公共事业管理科(燃气管理办公室、区住宅锅炉供暖管理办公室)、能源管理科、控违拆违办公室、财务审计科和人事管理科；及北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版市政基础设施协调中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版渣土管理站和北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版控违拆违督查队3个事业单位。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会部门行政编制130人，实际118人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持将疫情防控当做当前最重要的任务来抓，统筹做好城市管理领域各项工作与疫情防控的有效衔接，更加精准、更加有效、更高质量地推进各项工作。
1.加速发力，持续开展重点环境建设。围绕冬奥服务保障核心区，推动区域性环境综合改造提升；全力做好重大活动环境保障，提高城市环境质量；推进重点环境建设工程进度、加大工作统筹协调力度，大力提高效能，增强城市韧性，打造既有“颜值”又有“品质”的城市环境。
2.规范管理，着力提升环境建设项目管理水平。全面执行《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境建设项目管理办法》，强化环境建设工作统筹协调、指导监督、规范管理。进一步完善管理机制、加强人员培训、强化过程监管，提高环境建设项目规范化、精细化管理能力和水平。
3.开展环卫设施专项规划和垃圾处理设施建设。一是结合我区垃圾分类工作实际，拟计划与第三方公司合作，从优化硬件设施入手，开展垃圾楼、公厕等环卫设施专项规划。二是加快垃圾运输车辆、密闭式清洁站标准化改造；三是计划在2025年建成并投产焚烧三期，同时，加快厨余垃圾处理设施和3000吨粪便处理设施建设，完善我区现代化全品类垃圾处理体系。
4.完善再生资源回收利用体系。结合垃圾分类示范片区建设，力争每个小区设置一个再生资源交投点、每个街乡设置一处中转站，全区设置两处分拣中心；协调后端回收企业协助处理废玻璃、废纺、废木屑、废铁屑等低值可回收物，畅通可回收物末端流向；加快我区黑庄户分拣中心建设；同时，结合“垃圾不落地”工作推进，督促各街乡前端做好宣传引导和大件垃圾暂存点管理，督促区环卫中心对居民端产生的大件垃圾应收尽收和资源化处置。
5.持续推进垃圾分类工作。保持定力，持续深入推进垃圾分类工作，实现垃圾分类示范片区创建验收工作顺利推进，同时实现全区厨余垃圾分出率达到15%；持续提升生活垃圾分类参与率、知晓率和正确投放率，力争让生活垃圾分类深入人心。
6.保持拆违控违高压态势。现场督办，确保完成年度任务。我委将重点跟进任务进度滞后的街乡，加大督促力度，联合发改委、民政局、农业农村局等部门到重点区域现场督办、解决问题，同时积极协调市专指办加快验收速度，力争“场清地净”后第一时间销账，确保了我区提前超额完成年度任务。做好指导培训，加快创建工作进度。对未完成举证的试点街乡专题调度，给予专业指导和培训，提高举证合格率。同时按照《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版“基本无违法建设街乡”创建工作分类认定工作方案》，组织相关部门对43个街乡的分类举证图斑进行联审，做好创建验收准备。
7.全面提升区域环境品质。积极推进亮马河沿岸夜景建设工作。加快申请项目立项，联合属地街道及相关部门，研究相关补贴政策，积极动员产权单位；同时继续深化、细化亮马河沿岸建筑物夜景方案，加快推进亮马河沿岸建筑物夜景照明建设。切实做好2021年春节、建党100周年以及传统节日等重大活动、节日的景观布置及环境保障工作，优化设计方案，做好设计落地及施工，烘托喜庆、庄重的氛围。继续开展城市道路公共服务设施的治理和管理工作，做好精细化管理平台的运行测试工作，开展好2021年五环外重点道路公服设施二维码铭牌制作安装推广工作项目。继续开展好2021年公服设施景观化提升整治工作，此次工作将围绕冬奥会元素推进。
8.保障城市运行安全平稳。坚持“民有所呼”、“我有所应”，落实“接诉即办”要求，做好群众诉求办理工作。深入推进“送气下乡”、“平价气”等惠民工程，开展燃气企业安全评价和气质抽测，加大隐患排查和联合执法检查力度，做好2020—2021采暖季供暖保障，继续推进老旧供热管网改造、供热矛盾协调化解、迎峰度夏消隐度汛、老旧小区配电网及电力消隐改造及煤电气热能源日常运行管理等工作，强化突发事件应急处置，确保城市运行安全有序、绿色低碳。
二、收入预算说明
2021年收入预算95523.502026万元，其中：财政拨款91713.881971万元，比2020年114242.1664万元减少22528.284429万元；使用财政性结转资金3809.620055万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3642.06万元，占总支出预算3.81%，比2020年3368.06万元增加274.00万元，增长8.14%。
主要原因：社会保障和就业支出增加59.81万元，卫生健康支出22.61万元，城乡社区支出增加191.58万元。
(二)项目支出预算88071.821971万元，占总支出预算92.2%，比2020年110874.1064万元减少22802.284429万元，下降20.57%。
主要原因：一般公共服务支出减少1.08万元，科学技术支出减少375.22万元，社会保障和就业支出增加9502.03万元，节能环保支出减少34563.74万元，城乡社区支出增加2635.73万元。
(三)上年财政资金结转支出3809.620055万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算17.60万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.35万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。公务接待费。2021年预算数1.53万元，比2020年预算数减少0.17万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数16.07万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务用车运行维护费标准。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会部门政府采购预算总额19328.515271万元，其中：政府采购货物预算279.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算19049.515271万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会1家行政单位以及北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版粪便渣土管理站等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算352.3716万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年本部门汽车9辆，共计146.37万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。餐厨垃圾收运工作经费、锅炉供热燃料补贴、2021年垃圾分类工作经费、2021年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版环境专项检查等13个项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年区财政局对我单位“长安街及其延长线沿线夜景景观照明建设项目”，开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分为84.3分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)