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中关村科技园区朝阳园管理委员会2021年预算

日期：2021-02-09 15:48 来源：朝阳园管委会打印页面 关闭页面

中关村科技园区朝阳园管理委员会

2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

中关村科技园区朝阳园管理委员会

2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委办公室、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府办公室关于印发《中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕47号)规定，我单位为负责中关村朝阳园规划、建设、管理等行政职能的区政府派出机构，机构级别正处级。主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。下设8个处室和1个事业单位。

(二)人员构成情况

中关村科技园区朝阳园管理委员会部门行政编制39人，实际36人；事业编制11人，实际11人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年。朝阳园管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕 “十四五”如何开好局、起好步，学习推进“两区”建设的工作经验，认真梳理朝阳园政策清单，空间资源清单和招商引资目标企业清单，结合全区城市智慧大脑建设，加快推进朝阳园工作场景建设。

1、不断提升数字经济发展能级。全面梳理数据采集、加工、交易、传输等产业细分领域发展情况，加快构建以数据为关键要素的数字经济服务体系，重点关注新一代信息技术、人工智能、文化科技融合等领域，积极引导各类社会资本支持数字经济产业发展。

2、持续强化创新要素配置功能。进一步丰富和完善园区创新创业平台及政策，营造创新发展的浓厚氛围，吸引创新创业人才、优秀科技创新项目和国际知名创投机构落地朝阳园。

3、不断优化国际化营商环境。积极拓展科技金融服务渠道，进一步提升国际创投集聚区发展能及和辐射带动作用，探索国际交流与合作新模式，营造国际化多元文化氛围和人文环境。

4、不断提升园区空间管理水平。以“三国际一未来”项目为重要空间抓手，持续推动北区规划建设，打造“未来产业园”，进一步强化特色产业园区及载体配套建设，加大外引内培力度，深入推进特色产业集群集聚发展。

5、继续做好园区企业服务工作。持续促进园区企业与政府部门、科研院所及高校的沟通交流，做好政策咨询、业务培训及技术合同登记工作。

二、收入预算说明

2021年收入预算3253.197667万元,其中：财政拨款2267.5271万元，比2020年2248.5977万元增加18.9294万元；使用的财政性结转资金985.670567万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1521.91万元，占总支出预算46.78%，比2020年1375.96万元增加145.95万元，增长10.61%。

(二)项目支出预算745.6171万元，占总支出预算22.92%，比2020年872.6377万元减少127.0206万元，下降14.56%。

(三)上年财政资金结转支出985.670567万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中关村科技园区朝阳园管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算5.93万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.12万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.57万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。